根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將財政系統2020年部門預算編制說明如下：

　  一、工作職責

（一）組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬定和執行全市財政政策、改革方案，指導全市財政工作。（二）制定和執行財政、財務、會計管理的制度，參與政府投融資等方面的談判并簽訂有關協議、協定。（三）承擔市級各項財政收支管理的職責。（四）負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費，管理財政票據。會同有關部門監督和管理彩票公益金，管理其他彩票資金。（五）組織制定國庫管理制度，國庫集中收付制度，指導、監督和經辦市本級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。（六）執行國家政府采購法律、法規，依法制定本市政府采購政策和法規；編制全市政府采購預算和采購計劃；監督理政府采購業務；負責政府采購報表和相關數據的統計工作。（七）貫徹執行國家稅收法律、行政法規和稅收調整政策，反饋政策執行情況，提出調整建議。監督檢查財稅法規、政策的執行情況，反應財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的意見建議。（八）負責擬定全市行政事業單位國有資產管理規章制度，按規定管理市本級行政事業單位國有資產，組織實施國有資產的清產核資、產權界定和登記，負責國有資產管理的統計、分析、轉讓和處置以及產權糾紛調處。負責市本級國有資產、財政股權投資管理工作，制定需要全市統一規定的開支標準和支出政策。（九）組織實施企業財務制度，按規定管理地方金融類企業國有資產，參與擬定企業國有資產管理相關制度，按規定管理資產評估工作，參與國有企業改革，負責市屬國有企業改革相關的財政財務工作。（十）管理各項財政性專項資金支出，負責財政性資金投資項目工程決算審查；負責財政支農、農業財務管理和農業綜合發開。（十一）匯總和編制全市社會保險基金預決算草案；會同有關部門管理全市財政社會保障和就業醫療衛生支出，擬定并執行社會保障資金和財務管理制度。（十二）貫徹執行政府性債務管理的政策、制度，負責政府性債務管理的日常工作，防范財政風險。（十三）負責預算績效管理；承擔財政投資的評審工作；推進政府向社會購買服務。（十四）負責管理全市的會計工作，監督和規范會計行為，組織實施國家統一的會計制度，組織實施會計行政法規、規章，配合省財政廳、益陽市財政局指導和監督注冊會計師、會計師事務所的業務，指導和管理社會審計。

二、部門預算單位構成 

根據編委核定，我單位內設股室21個，局內設二級機構2個：財政事務中心、財政投資評審中心，為全額撥款事業單位，納入2019年部門預算編制范圍。 

三、部門預算人員構成

截止2019年12月（預算編制時間），我局納入部門預算編制186人。其中：實有在職人員133人，離退休人員53人。

四、2020年收支預算

2020年部門預算為我單位全年財政收支預算。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

（一）收入預算

　　2020年單位預算收入1788.99萬元，其中：公共財政撥款1628.99萬元，納入公共預算管理的非稅撥款160萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入400萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　（二）支出預算

2020年單位預算支出1788.99萬元，其中：

1、按支出項目類別分：

基本支出1788.99萬元，分別為：人員經費支出1162.49萬元，公用經費支出141萬元，項目支出485.5萬元。

2、按支出功能分類股目

2010601行政運行1063.832萬元；

2010602行政運行626.5萬元；

2210201行政運行98.658萬元。

3、按支出經濟分類股目：

工資福利支出1159.81萬元；

商品和服務支出141萬元；

對個人和家庭的補助支出2.68萬元；

項目支出485.5萬元；

2020年全年收支預算平衡。

五、其他重要事項

（一）機關運行經費執行情況

2020年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款  1788.99萬元，比2019年預算增加163.88萬元，上升10.08   %。

 （二）“三公”經費情況

2020年，我局 “三公”經費財政撥款預算數11.9萬元，為公務接待費11.9萬元，比上年增加1萬元，為財政投資評審中心預算增加1萬元。

（三）政府采購情況

2020年，我系統安排政府采購預算209萬元，主要用于辦公設備采購、印刷品等。

（四）國有資產占用使用情況

     截止2019年12月31日，我單位共有車輛0輛，電腦、打印機292臺，專用設備14臺，家具171件，圖書851冊等，資產總價值664.03萬元。

（五）預算績效評價情況

2019年度，我系統納入績效評價的項目4個，涉及預算金額485.5萬元。

六、名詞解釋 

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

　　2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件1：2020年沅江市財政局預算公開目錄.doc
附件2：2020年沅江市財政局預算公開說明.doc

附件3：預算公開表（30張）_(001020)財政局.xls