——2020年12月 日在市第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

沅江市財(cái)政局局長(zhǎng)  汪交龍

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞市第十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政工作的責(zé)任感和使命感，著力在市域經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅征管、“三�！北Ｕ稀⒇�(cái)政改革、防范風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)方面鉚足干勁、下足功夫、攻堅(jiān)克難，較好地完成了全年目標(biāo)任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，預(yù)計(jì)完成一般預(yù)算收入125059萬元，同比上年完成125087萬元，減少28萬元，下降0.02%。其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成100356萬元，比上年完成101103萬元減少747萬元，下降0.74%，稅收收入占財(cái)稅收入的比重達(dá)80.25% 。非稅收入預(yù)計(jì)完成24703萬元，比上年完成23985萬元增加718萬元，增長(zhǎng)3%，非稅收入占地方財(cái)稅收入的比重為32.49%。

全年市本級(jí)一般預(yù)算收入完成76028萬元，同比上年完成73814萬元增加2114萬元，增長(zhǎng)3%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入399876萬元、新增地方政府債券收入27473萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5288萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)49705萬元、政府性基金調(diào)入80000萬元，全市一般預(yù)算收入總額為638370萬元。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，預(yù)計(jì)全市財(cái)政總支出584241萬元，其中一般預(yù)算支出564762萬元（比2019年決算下降5.57%），上解上級(jí)支出7258萬元，地方政府債券還本12221萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出54129萬元。

主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出47259萬元，比上年增加877萬元，增長(zhǎng)1.89%。

（2）國(guó)防支出623萬元，比上年減少138萬元，下降18.13%。

（3）公共安全支出14956萬元，比上年減少420萬元，下降2.73%。

（4）教育支出78156萬元，比上年增加595萬元，增長(zhǎng)0.77%。

（5）科學(xué)技術(shù)支出4521萬元，比上年增加36萬元，增長(zhǎng)0.80%。

（6）文化體育與傳媒支出5106萬元，比上年增加1245萬元，增長(zhǎng)32.25%。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出73486萬元，比上年減少29815萬元，下降28.86%，主要原因是企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)省統(tǒng)籌支出。

（8）衛(wèi)生健康支出61257萬元，比上年增加1112萬元，增長(zhǎng)1.85%。

（9）節(jié)能環(huán)保支出36608萬元，比上年減少6891萬元，下降15.84%。主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付減少。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出13971萬元，與上年基本持平。

（11）農(nóng)林水支出157294萬元，比上年增加4405萬元，增長(zhǎng)2.88%。

（12）交通運(yùn)輸支出22123萬元，比上年減少12616萬元，下降36.32%。主要原因?yàn)?/span>2018年結(jié)轉(zhuǎn)資金列入了2019年支出以及上級(jí)債券中用于公路建設(shè)的支出減少。

（13）資源勘探信息支出1150萬元，與上年基本持平。

（14）糧油物資儲(chǔ)備支出4046萬元，與上年基本持平。

（15）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2640萬元，比上年增加266萬元，增長(zhǎng)11.2%。

（16）住房保障支出21928萬元，比上年增加6522萬元，增長(zhǎng)42.33%。主要原因是住房保障收回指標(biāo)在2020年列支。

（17）自然資源海洋氣象等支出3933萬元，比上年減少1129萬元，下降22.30%。

（18）金融支出1338萬元，比上年增加1112萬元。

（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2833萬元，比上年增加954萬元，增長(zhǎng)50.77%。

（20）其他支出267萬元。

（21）債務(wù)付息支出11267萬元，比上年增加1626萬元，增長(zhǎng)16.87%。

（二）政府性基金執(zhí)行情況

2020年，全市本級(jí)政府性基金收入124200萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入6165萬元、上年結(jié)余15134萬元、新增地方政府專項(xiàng)債券61900萬元，新增抗疫特殊國(guó)債24500萬元,收入合計(jì)231899萬元，比上年完成179209萬元增加52690萬元。本級(jí)政府性基金收入主要有：國(guó)有土地使用權(quán)出讓30000萬元、污水處理費(fèi)900萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套收入1100萬元，砂石開采等其他政府性基金收入92200萬元。

2020年，政府性基金支出137753萬元，比上年支出63176萬元增加74577萬元（主要是增加了專項(xiàng)債券和抗疫特殊國(guó)債），調(diào)出資金80000萬元。主要支出項(xiàng)目有：文化體育與傳媒支出8萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出4200萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20596萬元、農(nóng)林水支出230萬元、交通運(yùn)輸支出110萬元、債務(wù)付息1009萬元、抗疫特殊國(guó)債支出24500萬元、專項(xiàng)債券支出61900萬元、其他政府性基金支出25200萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14146萬元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金執(zhí)行情況

2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入137275萬元，完成全年預(yù)算的103.01%。按險(xiǎn)種分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金49334萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 22840萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金14149萬元（含生育保險(xiǎn)基金）、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金49147萬元、工傷保險(xiǎn)基金1473萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金 332萬元。

2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出124440 萬元，完成全年預(yù)算的96.15 %。按險(xiǎn)種分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金50166萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金11520萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金11693萬元（含生育保險(xiǎn)基金）、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金48512萬元、工傷保險(xiǎn)基金 2139萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金410萬元。

2020年本年結(jié)余12835萬元。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金11320萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）2456萬元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金635萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金-832萬元、工傷保險(xiǎn)基金-666萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金-78萬元。累計(jì)結(jié)余109286萬元。

（注：因企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金為省里統(tǒng)一編制預(yù)算，所以預(yù)算執(zhí)行情況中沒有反映其收支情況。）

二、圍繞預(yù)算執(zhí)行所做的主要工作

2020年，面對(duì)新冠疫情、國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)、宏觀經(jīng)濟(jì)下行等嚴(yán)峻形勢(shì)，堅(jiān)持聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，迎難而上、攻堅(jiān)克難，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，高質(zhì)量組織財(cái)政收入，高精準(zhǔn)推進(jìn)財(cái)政改革，全力做好“三�！惫ぷ�，推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，齊心協(xié)力建設(shè)美麗幸福沅江。

（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)

一是支持園區(qū)工業(yè)發(fā)展。全年新增規(guī)模企業(yè)21家，規(guī)模工業(yè)增加值增長(zhǎng)6%，上繳稅收2.6億，增長(zhǎng)39%。2020年園區(qū)完成工業(yè)總產(chǎn)值332億元，同比上升20.63%，其中，規(guī)模工業(yè)增加值同比上升33.33%，上繳稅收增長(zhǎng)20.37%。二是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)減稅降費(fèi)政策，減免企業(yè)各項(xiàng)稅收1億余元，并針對(duì)今年新冠疫情為31戶企業(yè)減免2019年度房產(chǎn)稅、土地使用稅1042.1萬元，為8戶重點(diǎn)納稅企業(yè)辦理延期繳納稅款172.83萬元。三是精準(zhǔn)幫扶實(shí)體企業(yè)。認(rèn)真制定涉企優(yōu)惠政策，深入企業(yè)調(diào)研，全年幫助企業(yè)審核上報(bào)省級(jí)項(xiàng)目34個(gè)，市級(jí)項(xiàng)目25個(gè)，爭(zhēng)取各類企業(yè)項(xiàng)目資金2800萬,貼息576萬元，精準(zhǔn)發(fā)放貸款350筆共計(jì)5200萬元，幫助千余人次實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)。四是加大招商引資力度。市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)前往上海、江蘇、廣東等地招商引資共25批次，邀請(qǐng)投資方來沅實(shí)地考察335批次。實(shí)際引進(jìn)境內(nèi)省外資金83.2億元，引進(jìn)市域外資金完成固定資產(chǎn)投資84.1億元，實(shí)際利用外資4600萬美元。新引進(jìn)項(xiàng)目30個(gè)，新開工項(xiàng)目25個(gè)，新投產(chǎn)項(xiàng)目12個(gè)，全市招商引資態(tài)勢(shì)良好。五是大力爭(zhēng)取上級(jí)支持。2020年?duì)幦《赐ズ�區(qū)三大垸建設(shè)、中央水污染資金及洞庭湖專項(xiàng)治理、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、造紙企業(yè)退出等專項(xiàng)資金共計(jì)96256.3萬元，爭(zhēng)取了省財(cái)政政府債券資金8.01億元，達(dá)年初任務(wù)166%。

（二）破解收入難題，確保顆粒歸倉

2020年因各類因素疊加影響，收入完成難度加大，財(cái)稅部門把完成全年財(cái)稅收入目標(biāo)任務(wù)作為工作重心，以均衡入庫為重點(diǎn)，以提高收入質(zhì)量為核心，咬定全年目標(biāo)不動(dòng)搖。一是進(jìn)一步加強(qiáng)稅務(wù)、金庫等部門的協(xié)作與聯(lián)系。制定了稅收協(xié)控聯(lián)管年度工作規(guī)劃，修改和完善了《沅江市2020年財(cái)稅征管實(shí)施方案》，與稅收協(xié)控聯(lián)管單位簽訂了《沅江市2020年稅收協(xié)控聯(lián)管目標(biāo)管理責(zé)任狀》，強(qiáng)化了工作責(zé)任，加大了獎(jiǎng)懲力度。二是逐步建立信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報(bào)的工作機(jī)制。隨時(shí)掌握稅收入庫動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)調(diào)征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實(shí)現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”，為全年任務(wù)的完成奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)財(cái)稅征管調(diào)度，定期分析形勢(shì)破解難題。每季度定期召開財(cái)政稅收形勢(shì)分析會(huì)，每月底對(duì)稅收情況分部門進(jìn)行預(yù)測(cè)，分稅種、分部分、分區(qū)域分析增收、減收因素，每10天進(jìn)行一次收入調(diào)度，努力確保財(cái)稅均衡入庫。

（三）加大調(diào)控力度，聚財(cái)節(jié)支保民生

面對(duì)今年凸顯的收支矛盾，在基金收入存在缺口較大的情況下，通過積極向上級(jí)申請(qǐng)相關(guān)資金、盤活市級(jí)存量、壓減專項(xiàng)和一般性支出等有效措施，保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出需求。一是加大農(nóng)業(yè)投入，鄉(xiāng)村振興惠及民生。全市農(nóng)林水類支出157294萬元，比上年增加33404萬元，同比增長(zhǎng)26.96%。其中包括禁捕退捕資金40598萬元、農(nóng)村水利工程建設(shè)45816萬元、農(nóng)村環(huán)境治理和畜禽退養(yǎng)15376萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田基本建設(shè)10988萬元、財(cái)政扶貧資金11318萬元等。同時(shí)組織鎮(zhèn)場(chǎng)街道農(nóng)業(yè)和財(cái)政人員對(duì)2020年補(bǔ)助農(nóng)戶進(jìn)行了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集和錄入，將全市耕地地力保護(hù)資金 11214.35 萬元通過惠農(nóng)補(bǔ)貼專戶全部刷卡到農(nóng)戶，惠及133156戶。二是確保教育剛性支出，完善扶困助學(xué)機(jī)制。全面保障教育系統(tǒng)人員工資6.1億元，及時(shí)撥付單位專項(xiàng)46227萬元、義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)4386萬元，落實(shí)義務(wù)教育學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)、職教助學(xué)金、高中助學(xué)金、學(xué)前教育幼兒資助資金1797.06萬元，教育校舍建設(shè)資金6263萬元，有力地促進(jìn)了全市教育事業(yè)的發(fā)展。三是為民生謀福祉，強(qiáng)化社會(huì)保障。全年共撥付各類社保、醫(yī)保資金168632萬元。其中包括機(jī)關(guān)社保基金支出51730萬元；企業(yè)社�；�金支出5634萬元；城鄉(xiāng)居民社�；�金支出22369萬元；醫(yī)保基金支出55653萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、特困群眾救助資金20999萬元；健康扶貧、危房改造、血吸蟲病防治、殘疾人事業(yè)、就業(yè)等專項(xiàng)資金12247萬元。

（四）決勝收官之戰(zhàn)，全力以赴打勝仗

一是致力打好防范風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)定實(shí)施《沅江市隱性債務(wù)2018-2027年化解方案》，嚴(yán)控限額紅線，嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)底線， 2020年債務(wù)預(yù)計(jì)還本6.84億元，付息2.03億元，合計(jì)8.87億元，確保了債務(wù)年末余額不突破省政府審定下達(dá)的限額，做到控制增量，逐步消化存量，建立了防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。二是致力打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。市鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政建立財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金專戶，實(shí)行封閉運(yùn)行，�？顚Ｓ�。要求扶貧專項(xiàng)資金必須全部用于脫貧攻堅(jiān)，任何單位和個(gè)人均不得擠占、截留、挪用，不得將項(xiàng)目資金用于彌補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)缺口。2020年及時(shí)分配和撥付財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金5385.9萬元，撥付率達(dá)100%。同時(shí)對(duì)全市14個(gè)鎮(zhèn)場(chǎng)街道財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，全力確保各項(xiàng)扶貧資金管理合理合規(guī)和高效有序運(yùn)行。三是致力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入資金5.87億元用于洞庭湖區(qū)三大垸建設(shè)、中央水污染資金及洞庭湖專項(xiàng)治理和造紙企業(yè)退出，貫徹落實(shí)環(huán)保督察要求，大力支持城鄉(xiāng)、工業(yè)園區(qū)污水處理和生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)，建設(shè)美麗沅江、生態(tài)沅江。四是致力做好禁捕退捕工作。2020年共收到退捕禁捕上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金40598萬元，已撥付29687.91萬元，撥付率為73.09%；市財(cái)政計(jì)劃配套禁捕退捕資金2550萬元，實(shí)際撥付2592.44萬元，撥付率達(dá)102%。

（五）深化財(cái)政改革，打造堅(jiān)固壁壘

一是深化國(guó)庫集中支付電子化改革。在城區(qū)基層學(xué)校國(guó)庫集中支付電子化試點(diǎn)運(yùn)行成功的基礎(chǔ)上，繼續(xù)將全市基層學(xué)校全部納入集中支付電子化平臺(tái)集中支付，實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算單位全覆蓋、財(cái)政資金全覆蓋，保證財(cái)政資金支付安全，提高財(cái)政資金使用效率。二是深化政府采購改革。制定并印發(fā)《關(guān)于做好政府采購消費(fèi)扶貧有關(guān)采購工作》、《沅江市政府采購工作流程》、《政府采購電子賣場(chǎng)采購人入駐信息采集》，督促采購人切實(shí)落實(shí)采購政策，擴(kuò)大采購人選擇采購方式的自主權(quán)，積極穩(wěn)妥降低公開招標(biāo)的比重，建立健全政府采購支持政策實(shí)施機(jī)制，并于9月正式啟動(dòng)電子賣場(chǎng)管理。2020年完成進(jìn)入交易中心的政府采購608次，采購金額37658.92萬元。三是深化投資評(píng)審改革。實(shí)施“三個(gè)全程”，項(xiàng)目資料送審全程幫辦、項(xiàng)目評(píng)審過程全程公開、市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目全程跟蹤評(píng)審服務(wù)，所有項(xiàng)目預(yù)算不論金額大小，辦結(jié)時(shí)間不超過7個(gè)工作日，市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目辦結(jié)時(shí)間不超過3個(gè)工作日，評(píng)審效率和服務(wù)效能明顯提升。全年預(yù)計(jì)評(píng)審政府投資項(xiàng)目501個(gè)，評(píng)審項(xiàng)目資金34.15億元，審定29.22億元，審減不合理資金4.93億元。深入現(xiàn)場(chǎng)勘查145次，核減不合理簽證2400多萬元。

（六）加強(qiáng)內(nèi)控管理，提高行政效能

一是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。對(duì)專項(xiàng)資金使用進(jìn)行全程監(jiān)管，突出抓好禁捕退捕、抗疫特別國(guó)債等中央直達(dá)資金和惠農(nóng)補(bǔ)貼資金管理，做到資金直達(dá)民生、直達(dá)基層、直達(dá)企業(yè)，每筆資金及時(shí)撥付、數(shù)據(jù)真實(shí)、流向明確、賬目清晰、可查可控。對(duì)虛報(bào)冒領(lǐng)、截留挪用等違紀(jì)違規(guī)使用財(cái)政資金行為，堅(jiān)決發(fā)現(xiàn)一起查處一起。二是抓實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理。成立沅江市國(guó)有資產(chǎn)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，將國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心升格為副科級(jí)二級(jí)事業(yè)單位。密切聯(lián)系沅江實(shí)際情況，制定出臺(tái)《沅江市國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《沅江市國(guó)有資產(chǎn)清查方案》、《沅江市國(guó)有企業(yè)績(jī)效考核辦法》、《沅江市國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法》、《沅江市直機(jī)關(guān)單位2020—2022年國(guó)有資產(chǎn)配置預(yù)算及實(shí)物限額標(biāo)準(zhǔn)》、《沅江市辦公用房調(diào)整方案》、《沅江市事業(yè)單位公車改革》等多項(xiàng)制度，全面梳理、重新調(diào)配國(guó)有資產(chǎn)，明確“政府所有、財(cái)政監(jiān)管、單位使用、收益統(tǒng)籌”的國(guó)有資產(chǎn)管理體制，并將國(guó)有資產(chǎn)管理工作納入年度績(jī)效考核范圍。三是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)的意見》，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政相關(guān)規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉債建設(shè)，防范鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)開展多種形式的會(huì)計(jì)培訓(xùn)和財(cái)務(wù)互查，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)質(zhì)量。同時(shí)大力支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)，取消鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)的土地出讓金收入計(jì)提，全額返還原計(jì)提資金。

過去的一年，全市上下主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，在宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型壓力加大的形勢(shì)下，全市財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得了一定成績(jī)，但也還存在一些困難和問題，主要是財(cái)政收支平衡壓力巨大。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)、減稅降費(fèi)以及新冠肺炎影響，財(cái)政增收進(jìn)一步放緩，隨著脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入收官年、民生保障不斷提標(biāo)擴(kuò)面、債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，支出壓力不斷增大，市級(jí)財(cái)政運(yùn)行十分艱難。我們將在今后的工作中予以高度重視，采取有力措施，切實(shí)加以解決。

三、2021年財(cái)政預(yù)算草案

（一）指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，深入貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法，不斷提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性，逐步實(shí)現(xiàn)零基預(yù)算。緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，突出公共財(cái)政導(dǎo)向，全力保障基本支出和民生需求，著力構(gòu)建全面規(guī)范、科學(xué)合理、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算管理體制。

（二）一般公共財(cái)政收支預(yù)算

1.收入預(yù)算

2021年，全市公共財(cái)政預(yù)算收入134355萬元，較2020年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)2.51%，較2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)7.43%，其中：稅收收入110080萬元，非稅收入24275萬元，稅收收入占財(cái)政總收入的比重為81.93%。

市本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算收入80970萬元，較2020年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)8.35%，較2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)6.5%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入295548萬元（其中財(cái)力性補(bǔ)助116968萬元、指定用途的轉(zhuǎn)移支付178580萬元），調(diào)入政府性基金76000萬元，年度財(cái)政總收入452518萬元。

2.支出預(yù)算

全市納入部門預(yù)算單位116個(gè)，其中市直全額預(yù)算管理單位83個(gè)，財(cái)政補(bǔ)助綜合預(yù)算管理單位17個(gè)，自收自支單位4個(gè)，鎮(zhèn)、街道辦事處12個(gè)。納入預(yù)算編制人數(shù)22085人，其中在職人員13074人，離退休人員9011人。

2021年，全市支出預(yù)算總額452518萬元，其中一般公共預(yù)算支出445332萬元，上解上級(jí)支出7186萬元，全年收支平衡。

全市一般公共預(yù)算支出445332萬元，比上年增長(zhǎng)7.68%。其中：市本級(jí)可用財(cái)力安排支出266752萬元，較上年預(yù)算增加12964萬元，指定用途的轉(zhuǎn)移支付安排支出178580萬元。

市本級(jí)可用財(cái)力266752萬元安排支出明細(xì)如下：

（1）一般公共服務(wù)支出53214萬元,同比上年增加15679萬元，增長(zhǎng)41.77%。主要原因是2020年將全市績(jī)效考核和車補(bǔ)等納入了其他支出，2021年調(diào)整到一般公共服務(wù)支出,同時(shí)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)由財(cái)政全額保障。

（2）國(guó)防支出250萬元，同比上年增加10萬元，增長(zhǎng)4.17%。

（3）公共安全支出11820萬元，同比上年減少586萬元，下降4.72%。

（4）教育支出63042萬元，同比上年增加2376萬元，增長(zhǎng)3.92%。

（5）科學(xué)技術(shù)支出861萬元，同比上年增加458萬元。

（6）文化旅游體育與傳媒支出2682萬元，同比上年增加136萬元。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出32207萬元，同比上年增加1710萬元，增長(zhǎng)5.61%。

（8）衛(wèi)生健康支出16976萬元，同比上年增加892萬元，增長(zhǎng)5.55%。

（9）節(jié)能環(huán)保支出6995萬元，同比上年增加673萬元,增長(zhǎng)10.64%。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出8640萬元，同比上年減少1543萬元，下降15.15%。主要原因是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套支出列入了基金支出。

（11）農(nóng)林水支出29813萬元，同比上年減少1090萬元，下降3.53%。

（12）交通運(yùn)輸支出5368萬元，同比上年增加736萬元,增長(zhǎng)15.89%。

（13）資源勘探信息等支出3779萬元，同比上年增加188萬元，增長(zhǎng)5.24%。

（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1468萬元，同比上年增長(zhǎng)198萬元,增長(zhǎng)15.59%。

（15）自然資源海洋氣象等支出3009萬元，同比上年增加873萬元，增長(zhǎng)40.87%。主要原因是非稅收入增加。

（16）住房保障支出8881萬元，同比上年減少574萬元，下降6.07%。

（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1628萬元,同比上年增加324萬元。

（18）預(yù)備費(fèi)5000萬元，同比上年減少2000萬元。

（19）債券付息支出11119萬元。

（三）政府性基金收支預(yù)算

2021年，全市政府性基金收入預(yù)算157235萬元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入40000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1380萬元，車輛通行費(fèi)收入55萬元，污水處理費(fèi)收入1200萬元，其他基金收入110000萬元（旱改水指標(biāo)交易收入30000萬元、砂石開采收入60000萬元、特許經(jīng)營(yíng)收入20000萬元），上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入4600萬元。

2021年，全市政府性基金支出預(yù)算81235萬元，調(diào)出資金76000萬元。

政府性基金支出81235萬元預(yù)算構(gòu)成是：

（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出34000萬元（含政府隱性債務(wù)還本付息）。

（2）車輛通行費(fèi)支出55萬元。

（3）污水處理費(fèi)安排的支出1200萬元。

（4）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排支出1380萬元。

（5）專項(xiàng)債券付息3400萬元。

（6）其他政府性基金支出36600萬元。主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城區(qū)水環(huán)境綜合治理等。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入安排的社會(huì)保障和就業(yè)支出4600萬元。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算

2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入139661萬元。其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入64668萬元，利息收入657萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入 73431萬元，轉(zhuǎn)移收入772萬元，其他收入133萬元。按險(xiǎn)種分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金50168萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金18985萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）14572萬元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金53904萬元、工傷保險(xiǎn)基金1562萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金470萬元。（注：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算由省財(cái)政統(tǒng)一編制，并統(tǒng)一下達(dá)每年各縣市區(qū)本級(jí)財(cái)政安排數(shù)和征繳任務(wù)數(shù)，各縣市區(qū)不另行編制預(yù)算，所以本次預(yù)算數(shù)不含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金數(shù)據(jù)。）

2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出131406萬元。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金50168萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15090萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）12098元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金51487萬元、工傷保險(xiǎn)基金 2147萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金416萬元。

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支本年結(jié)余8255萬元，年末滾存結(jié)余117541萬元。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金69042萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）24556萬元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金19256萬元、工傷保險(xiǎn)基金1872萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金2815萬元。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2021年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1500萬元，主要為股利、股息收入。安排支出1500萬元，全年收支平衡。

（六）債務(wù)情況

2021年政府性債務(wù)需還本2.14億元，通過財(cái)政廳申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券歸還；需付息1.44億元，其中一般債券利息1.10億元、專項(xiàng)債券利息0.34億元，納入財(cái)政年初預(yù)算安排。

四、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)

（一）壯大財(cái)源，積極推動(dòng)財(cái)政增收

一是加強(qiáng)稅源建設(shè)。充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金導(dǎo)向作用，加大工業(yè)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度，提升財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力，著力培植財(cái)源，推動(dòng)市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是加大爭(zhēng)資力度。加強(qiáng)各相關(guān)部門單位工作協(xié)調(diào)，做好各類項(xiàng)目的對(duì)接和申報(bào)工作，力爭(zhēng)爭(zhēng)取相關(guān)上級(jí)資金11億元，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是做實(shí)基金收入。整合土地資源，加大土地出讓力度，確保實(shí)現(xiàn)既定土地出讓收入；充分掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，合理出售“旱改水”指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)收入；加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，在理順“采、運(yùn)、銷”體制機(jī)制上下足功夫，努力實(shí)現(xiàn)砂石收入。

（二）嚴(yán)控關(guān)口，兜住“三�！钡拙�

把加強(qiáng)“三保”作為當(dāng)前財(cái)政工作最根本的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，牢牢將“三�！敝С隹刂圃陬A(yù)算盤子內(nèi)。一是壓減日常開支。認(rèn)真貫徹中央、國(guó)務(wù)院規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出要進(jìn)一步壓減。二是嚴(yán)控預(yù)算安排。繼續(xù)堅(jiān)持“先有預(yù)算后有支出”，無預(yù)算、超預(yù)算原則上不得安排支出，督促整改預(yù)算執(zhí)行中的鋪張浪費(fèi)、績(jī)效低下的項(xiàng)目，一律削減或取消把關(guān)不嚴(yán)、低效無效的資金。三是嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理。健全完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，定期檢查審計(jì)，提高財(cái)務(wù)管理水平，堵塞制度漏洞，確保收支平衡，嚴(yán)防管理風(fēng)險(xiǎn)。

（三）發(fā)揮職能，繼續(xù)加強(qiáng)民生保障

深入推進(jìn)涉農(nóng)資金整合和鄉(xiāng)村振興，加大對(duì)農(nóng)村飲水、農(nóng)村電網(wǎng)、農(nóng)村道路、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度，加快培育特色農(nóng)業(yè)品牌，發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，打造鄉(xiāng)村振興示范樣板；加快建立基本公共服務(wù)體系，支持教育、社保、醫(yī)療、文化、體育、城市建設(shè)等領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增進(jìn)民生福祉;繼續(xù)支持意識(shí)形態(tài)、掃黑除惡、社會(huì)治安綜合治理等工作，推進(jìn)人居環(huán)境建設(shè)，為人民群眾打造安居樂業(yè)的良好環(huán)境。

（四）盤活資產(chǎn)，提升財(cái)政管理水平

按照《沅江市國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》和《沅江市國(guó)有資產(chǎn)清查工作方案》，圍繞單位的基本情況、往來賬務(wù)、各類財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)歸屬四個(gè)方面，通過宣傳發(fā)動(dòng)、自查、甄別、核實(shí)、匯總五個(gè)階段，全面真實(shí)摸清全市國(guó)有資產(chǎn)家底。按照“所有權(quán)不變，使用權(quán)不變，收益權(quán)不變”的原則，存量國(guó)有資產(chǎn)全部納入國(guó)資部門統(tǒng)一管理；新增國(guó)有資產(chǎn)一律劃歸國(guó)資部門所有。加快收回特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，加快探索利用湖洲、蘆葦、水域等資源轉(zhuǎn)化形成資產(chǎn)，加快經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)確權(quán)頒證進(jìn)度，有效盤活存量國(guó)有資產(chǎn)，努力實(shí)現(xiàn)“資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資金化”。

（五）強(qiáng)化監(jiān)督，確保財(cái)政行穩(wěn)致遠(yuǎn)

加強(qiáng)財(cái)政資金特別是專項(xiàng)資金使用的全程監(jiān)管，確保資金及時(shí)、準(zhǔn)確撥付到位。完善全過程財(cái)政監(jiān)督體系，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督管理方式，加大對(duì)重大財(cái)稅政策落實(shí)、財(cái)政收支管理、重點(diǎn)部門單位、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查力度。

（六）嚴(yán)控債務(wù)，積極做好存量化解

嚴(yán)格根據(jù)《沅江市隱性債務(wù)2018-2027年化解方案》進(jìn)行還本付息，全力推進(jìn)存量債務(wù)化解，確保完成債務(wù)年度化解目標(biāo)。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)守隱性債務(wù)總量不增長(zhǎng)、“三�！辟Y金不斷鏈的底線，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)、違法違規(guī)融資擔(dān)保和各類變相舉債行為。同時(shí)加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門的對(duì)接溝通，同步謀劃，做好2021年20個(gè)債券項(xiàng)目的申報(bào)工作。

各位代表，2021年，我們將在黨的十九大和十九屆四中、五中全會(huì)精神指引下，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取市政協(xié)的意見和建議，切實(shí)貫徹落實(shí)好本次會(huì)議的各項(xiàng)決議和要求，以更開闊的思路、更昂揚(yáng)的精神、更得力的措施，解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，確保2021年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)的全面完成，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的科學(xué)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。