一、部門基本情況

（一）機構設置與人員情況：

根據沅江市機構編制委員會核定，本機關內設2個辦事機構（辦公室、選舉任免聯絡工作委員會）、7個專門委員會（財政經濟委員會、社會建設委員會、農業與農村委員會、教育科學文化衛生委員會、環境與資源保護委員會、監察和司法委員會、民族華僑外事委員會），公務員及參公人員26人，事業編制1人，工勤人員3人，派駐市人大常委會機關紀檢監察組4人（編制在紀委，經費預算在人大），退休人員37人。 

（二）主要職能

一、負責組織對全市重大事項的調查和審議。二、沅江市人民代表大會閉會期間，根據市委的提名，組織對市人民政府組成人員、紀委監委、市檢察院和市法院有關人員的職務任免。三、負責組織對“一府一委二院”的法律監督和工作監督。四、組織走訪人大代表及人大代表視察、調查等活動。五、負責組織召開沅江市人民代表大會會議、人大常委會會議、主任會議及人大換屆選舉等工作。六、指導鎮人大主席團、街道人大聯絡組工作和代表小組活動，加強與鎮人大主席團、街道人大聯絡組、人大代表的聯系。七、負責收集人民代表大會代表所提議案、建議、批評和意見，及時轉辦、督辦落實，作出答復，搞好議案匯編。

二、部門整體支出使用情況

（一）基本支出管理和使用情況

1. 全年總支出907.4441萬元，其中工資福利支出462.1307萬元，商品和服務支出394.096萬元，對個人和家庭的補助支出50.6254萬元，其他資本性支出0.592萬元。其中：基本支出539.19萬元，占59.42%；2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出538.25萬元。其中人員經費支出 496.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費支出41.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用。

2. 2019年度收入總計890.12萬元，其中：財政撥款收入873.99萬元，占98.19%；其他收入16.13萬元，占1.81%.

3.年度預算收入決算情況：890.12萬元，正常經費411.151萬元，專項撥款209.2萬元，工資調標5.328萬元，績效考核16.65萬元， 2017年班子成員績效考核19.425萬元，2018年車補30.564萬元，死亡撫恤57.885萬元，第二次人民代表大會72.7萬元，代表閉會期間活動經費26.8萬元，人大代表履職培訓15萬元，其他收入16.13萬元。

4.年度預算支出決算及結余情況：基本支出539.19萬元，專項支出368.25萬元，支出決算為907.441萬元。當年結余-17.321萬元.

5.本年“三公經費”執行情況：2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為3.52萬元，完成預算的58.67%，其中：公務接待費支出決算為 3.52萬元，完成預算的58.67%。

6.與上年比較“三公經費”控制情況：2018年公務接待費用6.554萬元，2019年3.52萬元，下降46.29%。

二、專項支出的管理和使用情況

項目支出368.25萬元，占40.58%。①人大專項業務支出237.658萬元，其中監督、執法、各委室調研等經費37.7878萬元，人大常委會會議和主任會議5.904萬元，文印及通訊12.199萬元，扶貧、黨建、老干等中心工作專項26.6187萬元，人大培訓41.6591萬元，代表活動經費43.4765萬元，十七屆人大第四次會議62.0394萬元，預算聯網監督經費7.9738萬元；②“四行”16.1714萬元，其中三湘農產品質量安全行4.0284萬元，民族團結進步行4.0503萬元，環保世紀行4.288萬元，三湘農民健康行3.8047萬元。③其他商品服務支出114.4206萬元。

三、 部門整體支出管理情況

綜合全年支出管理情況，本機關財務管理較為嚴格，建立了《機關財務管理制度》，并嚴格按照市財政局制定的公務接待、差旅費、培訓費、會議費等相關管理辦法，規范了支出管理。嚴格執行財務聯審會簽，嚴格一支筆審批，做到了報批資料完整、手續齊全。經費的開支管理及費用報銷均嚴格執行相關制度規定，堅持勤儉節約，確保了資金的規范使用與安全。年度計劃、重大支出等重大事項均經過黨組會議集體討論決定，采取調研、視察、宣傳等多種形式對專項資金組織實施，確保專項資金專款專用。對于批量及單價在規定金額以上的物品采購，均實行政府采購制度。

通過各種途徑了解財政財務制度的變化，學習更多的財務專業知識。監督控制費用的支出，嚴格按照財政報銷制度審核日常費用報銷，有效控制各項費用開支。

四、部門整體支出績效評價指標分析及有關建議

（一）整體支出績效評價指標分析

通過認真對照《2019年部門整體支出績效評價指標表》開展自評，本機關在“投入”、“過程”、“產出”、“效果”等方面都執行較好，存在的不足是：預算編制有待進一步細化，部分項目有待進一步壓減，提高公益性和創新性項目比例，嚴格按預算執行，做到專款專用。

投入方面：

在職人員嚴格按機構編制部門核定批復的部門（單位）的人員編制數。三公經費控制較好，下降了46.29%。專項資金專款專用。

過程方面：

1.預算執行：預算執行良好，支付嚴格按預算、按進度執行，預算資金略有結余。

2.預算管理：

A.管理制度健全：①已制定預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度， ②相關管理制度合法、合規、完整， ③相關管理制度得到有效執行。

B.管理制度合規：①支出符合財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續；③支出符合部門預算批復的用途；④資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況

C.預決算信息公開及時：按規定內容和規定時限公開預決算信息。

D.預決算信息完整：①基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。②大額或批量資金使用實行集體研究或按政府采購執行。

3.資產管理:①資產配置合理；②固定資產因長期未清理，大多已經不存在，且沒有及時核減。

產 出方面：各委室認真履職，工作完成較好。

效 果方面：社會公眾或服務對象滿意度較高。

（二）幾點打算：

1.進一步完善財務管理制度，嚴格控制各項費用支出。

2.加強固定資產的管理，對固定資產進行清查盤點并同國資部門核對，建立固定資產卡片，切實做到賬卡相符、賬實相符。

3.建立全面、完整的、現代化的財務核算和財務內控管理體系。

4.加強專項資金的績效管理。