2021年沅江市人民代表大會常務委員會部門預算公開
目 錄
第一部分 2021年部門預算編制說明
第二部分 2021年部門預算公開表
1、 部門收支總表
2、 部門收入總表
3、 部門支出總體情況表
4、 部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、 部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、 基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、 基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、 基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、 基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、 基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、 基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、 財政撥款收支總體情況表
13、 一般公共預算支出情況表
14、 一般公共預算支出情況表
15、 一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、 一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、 一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、 一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、 一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、 基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、 政府性基金撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、 政府性基金撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、 納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
24、 納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
25、 經費撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
26、 經費撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
27、 專項資金預算匯總表
28、 一般公共預算“三公”經費預算表。
29、 2020年度單位項目支出預算績效目標申報表
30、 2020年度部門整體支出預算績效目標申報表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2021年部門預算說明
根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市人大系統2021年部門預算編制說明如下：
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、沅江市人民代表大會及其常務委員會（以下簡稱市人大及其常委會）
主要職責：行使《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》規定的職責，在履行職責過程中貫徹落實黨中央關于人大工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、益陽市委、沅江市委關于人大工作的部署要求，堅持和加強黨對人大工作的集中統一領導。
2、人大常委會設置2個辦事（工作）機構工作職責：
（1）辦公室（市人大常委會研究室），主要職責是：負責市人民代表大會會議、市人大常委會會議、市人大常委會主任會議、黨組會議、機關聯系會議和以常務委員會名義召開的其他會議的有關會務；負責圍繞市人大常委會工作部署和人大制度建設的有關問題開展調查研究和理論研討；負責全市人大工作情況及外地人大工作信息的綜合，編輯印發《沅江人大工作通訊》刊物（內刊）、公報和沅江人大年鑒，編印常委會公報；負責機關公文處理、檔案管理和機要保密工作；負責機關人事、政工、目標管理考核工作；負責機關公務接待、財務管理、后勤保障、安全保衛和離退休人員服務工作；負責機關值班，辦理常委會的對外聯絡工作；負責市人大及其常委會重要文件和常委會領導綜合性文稿起草工作；辦理市人大常委會及其主任會議交辦的其他事項，承辦益陽市人大常委會辦公室及研究室交辦的工作。
（2）選舉任免聯絡工作委員會，主要職責是：承辦市人民代表大會換屆選舉和益陽市人大代表換屆選舉的有關組織工作，指導鄉鎮人大換屆選舉工作；承辦市人大常委會人事任免工作，依法做好市人民政府、市監察委員會、市人民法院、市人民檢察院提請市人大常委會人事任免的各項工作；做好市人大常委會主任會議提請人事任免事項的各項工作；辦理代表罷免、辭職、停止執行代表職務、許可對代表采取強制措施和增選補選有關工作，協助配合市委組織部做好人大代表推薦提名、管理有關工作；承擔市人大常委會代表資格審查委員會的具體工作；聯系本市的全國、省、益陽市、沅江市人大代表。根據省、益陽市、沅江市人大常委會的安排，組織全國、省、益陽市、沅江市人大代表開展閉會期間代表活動，為代表依法執行職務提供服務；負責市人大代表培訓工作；負責市人大代表建議、批評和意見的受理、交辦，牽頭督促檢查市人大代表建議、批評和意見的辦理工作；聯系指導鄉鎮人大有關工作；接待和辦理全國、省、益陽市、沅江市人大代表的來信來訪；做好市人大代表的服務工作；辦理市人大常委會及其主任會議交辦的其他事項，承辦益陽市人大常委會選舉任免聯絡工作委員會交辦的工作。
3、市人大設置的7個專門委員會工作職責
民族華僑外事委員會、監察和司法委員會、財政經濟委員會、教育科學文化衛生委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會等專門委員會，在市人民代表大會閉會期間，受市人大常委會領導，按照法律賦予的職責開展工作。
4、市人大財政預算聯網服務中心，為市人大財政經濟委員會（市人大常委會預算工作委員會）所屬公益一類股級事業單位
主要職責是：負責人大財政預算聯網監督系統安全、規范、有效運行的相關工作；負責人大財政預算聯網監督系統數據采集及數據采集傳送電子化建設；負責為市人大常委會領導、市人大代表及人大各專門委員會和常委會工作委室提供報表查詢、數據分析、智能預警、動態監控、對比糾錯等服務；承擔市財政經濟委員會財政預算監督相關事務性工作，完成市財政經濟委員會交辦的其他工作任務。
（二）部門預算單位構成
根據編委核定，人大常委會設置2個辦事（工作）機構：辦公室（市人大常委會研究室）、選舉任免聯絡工作委員會，專門委員會7個：民族華僑外事委員會、監察和司法委員會、財政經濟委員會、教育科學文化衛生委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會，所屬事業單位1個：市財政預算聯網服務中心，全部納入2021年部門預算編制范圍。
（三）部門預算人員構成
截止2020年12月（預算編制時間），我系統納入部門預算編制78人。其中：實有在職人員36人，離退休人員39人，遺屬3人。
二、2021年部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。我單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算
2021年單位預算收入580.636萬元，其中：一般公共預算撥款580.636萬元，納入公共預算管理的非稅撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加0.197萬元，主要是人員變動。
（二）支出預算
2021年單位預算支出580.636萬元，其中：一般公共服務548.052萬元，住房保障32.584萬元。收入較去年增加0.197萬元，其中基本支出增加0.197萬元，項目支出無變動。主要是人員變動。
三、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算580.636萬元，其中，一般公共服務支出548.052萬元，占94.39%；住房保障32.584萬元，占5.61%。具體安排情況如下：
（一）按支出項目類別分為：
1、基本支出424.636萬元，分別為：人員經費支出388.636萬元，公用經費支出36萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
2、項目支出156萬元，其中:環保世紀行、三湘農民健康行、農產品質量安全行、民族團結進步行項目支出17萬元，主要用于民生及三大攻堅戰等方面的調研；編印人大通訊及人大公報項目支出5萬元，主要用于編印人大通訊錄和人大公報；執法檢查、監督項目支出30萬元，主要用于重大事項目等方面的監督檢查；上級專題調研及視察經費和組織人大代表調研視察經費項目支出45萬元，主要用于配合省、市二級的調研視察和檢查以及組織人大代表對重大事項，重點工作開展視察調研；中心工作項目支出20萬元，主要用于扶貧、黨建及老干部開展活動，常委會會議及主任會議專項經費24萬元，主要用于聽取調研、視察、監督、檢查等工作的匯報及審議有關事項，預算聯網監督系統維護15萬元，及時維護好系統，保證系統正常運轉，有效開展在線監督工作。
（二）按支出功能分類科目：
2010101行政運行（人大事務）392.052萬元；
2010102一般行政管理事務（人大事務）20萬元；
2010103機關服務（人大事務）5萬元；
2010104人大會議24萬元；
2010106人大監督62萬元；
2010108代表工作45萬元；
2210201住房公積金32.584萬元。
（三）按支出經濟分類科目：
工資福利支出387.114萬元；
商品和服務支出36萬元；
對個人和家庭的補助支出1.522萬元；
項目支出156萬元；
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費執行情況
2021年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款580.636萬元，比2020年預算增加0.197萬元，上升0.03%。增加主要原因為人員變動。
（二）“三公”經費情況
2021年，我系統 “三公”經費財政撥款預算數2萬元，其中：公務接待費2萬元，公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費0萬元。同比上年減少0萬元，減少原因厲行節約，壓減開支。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算3萬元，用于本單位參加上級人大常委會機關召開會議發生的費用以及本單位召開相關會議發生的費用；培訓費預算2萬元，用于人大常委會機關參加相關培訓發生的費用、召開的人民代表履職培訓的相關費用以及事業單位工作人員繼續教育培訓等費用；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2021年，我單位安排政府采購預算0萬元，使用采購0萬元，主要用于壓縮開支，盡量不添置。
（五）國有資產占用使用情況
截止2020年12月30日，我單位共有車輛0輛，價值0萬元；電腦41臺，價值15.3737萬元；專用設備1臺，價值45.19萬元;無形資產29.8萬元等等，資產總價值157.6675萬元。
（六）預算績效評價情況
2021年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額580.636萬元，其中，基本支出424.636萬元，項目支出156萬元。
項目績效評價：環保世紀行、三湘農民健康行、農產品質量安全行、民族團結進步行項目支出17萬元，主要用于民生及三大攻堅戰等方面的調研，督促改善環境，保證民生質量，關愛弱勢群體；編印人大通訊及人大公報項目支出5萬元，主要用于編印人大通訊錄和人大公報，切實加大宣傳力度，宣傳人大及其常委會的工作成效；執法檢查、監督項目支出30萬元，主要用于重大事項目等方面的監督檢查，確保重點建設項目全過程監督；上級專題調研及視察經費和組織人大代表調研視察經費項目支出45萬元，主要用于配合省、市二級的調研視察和檢查以及組織人大代表積極履職，對重大事項、重點工作開展視察調研，中心工作項目支出20萬元，主要用于扶貧、黨建及老干部開展活動，確保中心工作按市委統一部署，有序開展，讓老干部的余熱積極發揮，常委會會議及主任會議專項經費24萬元，主要用于聽取調研、視察、監督、檢查等工作的匯報及審議有關事項，確保調研成果的運用，及時將重大事項、重要事件審議，形成決議，督促政府等職能部門開展工作，預算聯網監督系統維護15萬元，及時維護好系統，保證系統正常運轉，有效開展在線監督工作，確保財政資金使用安全、高效。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2021年部門預算公開表
附件下載：
 沅江市單位預算公開表（30張）_(001001)沅江市人民代表大會常務委員會.xls
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