2020年教育局預(yù)算編制目錄
第一部分 沅江市教育局2020部門預(yù)算說明；
第二部分 部門預(yù)算公開的表格情況
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
29、單位項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
沅江市教育系統(tǒng)
2020年部門預(yù)算說明
根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市教育系統(tǒng)2020年部門預(yù)算編制說明如下：
一、工作職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)教育工作的法律法規(guī)和方針政策，起草并組織實(shí)施全市有關(guān)教育工作的規(guī)范性文件。
（二）統(tǒng)籌全市教育事業(yè)的改革與發(fā)展，擬訂全市教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，指導(dǎo)教育改革與發(fā)展規(guī)劃全面實(shí)施；擬訂全市教育政策，并對(duì)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查；負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
（三）負(fù)責(zé)義務(wù)教育的統(tǒng)籌指導(dǎo)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平；指導(dǎo)普通高中教育、學(xué)前教育、特殊教育和掃除文盲工作；指導(dǎo)基礎(chǔ)教育課程改革和教學(xué)管理，推動(dòng)素質(zhì)教育的全面實(shí)施。
（四）指導(dǎo)協(xié)調(diào)職業(yè)教育和成人教育的改革與發(fā)展，指導(dǎo)教育教學(xué)管理和基礎(chǔ)能力建設(shè)；指導(dǎo)和推進(jìn)全市社區(qū)教育工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市終身教育工作，承擔(dān)市終身教育促進(jìn)委員會(huì)的日常工作。
（五）負(fù)責(zé)全市公辦學(xué)校教職員工機(jī)構(gòu)編制、工資、人事管理及本局干部職工計(jì)生管理工作，協(xié)助有關(guān)部門做好公辦學(xué)校教職員工計(jì)生工作；根據(jù)干部管理權(quán)限，與教育工委做好全市中學(xué)、中（職）專學(xué)校、中心學(xué)校、市直學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部考察任免工作，抓好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍管理工作。
（六）參與編制市級(jí)教育部門經(jīng)費(fèi)預(yù)決算草案，監(jiān)督管理市級(jí)教育經(jīng)費(fèi)。統(tǒng)籌管理安排本局及全市中小學(xué)、幼兒園、中等職業(yè)學(xué)校市財(cái)政下達(dá)的教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)。負(fù)責(zé)學(xué)校收費(fèi)的管理、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，指導(dǎo)、監(jiān)督全市學(xué)校條件裝備、基建工作。
（七）主管全市教師工作，依法管理各級(jí)各類學(xué)校教師資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核培訓(xùn)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)教育人事制度改革。
（八）負(fù)責(zé)制定全市中學(xué)、中職學(xué)校年度招生計(jì)劃，制定中等教育招生的有關(guān)規(guī)定并組織實(shí)施，統(tǒng)籌管理全市各類教育考試工作，配合有關(guān)部門搞好教育人才規(guī)劃和預(yù)測(cè)。
（九）指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的德育、體育衛(wèi)生、文化藝術(shù)、社會(huì)實(shí)踐、國防教育等工作；協(xié)助有關(guān)部門做好全市教育系統(tǒng)紀(jì)檢、監(jiān)察工作。
（十）負(fù)責(zé)全市民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、宏觀管理；受理社會(huì)力量辦學(xué)的審批、審核、報(bào)備等工作；指導(dǎo)全市社會(huì)力量辦學(xué)并對(duì)全市社會(huì)力量辦學(xué)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、督導(dǎo)、評(píng)估；承擔(dān)市社會(huì)力量辦學(xué)促進(jìn)委員會(huì)日常工作。
（十一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市各級(jí)各類學(xué)校的安全工作和校園治安綜合治理工作，組織協(xié)調(diào)學(xué)校重大安全事故的處理；指導(dǎo)做好未成年人保護(hù)工作。
（十二）負(fù)責(zé)全市語言文字規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的宣傳和推廣工作。
（十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局預(yù)算單位包括教育局機(jī)關(guān)、教師進(jìn)修學(xué)校、中心幼兒園、義務(wù)教育學(xué)校87所以及高中學(xué)校7所，共97個(gè)單位，全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。
三、部門預(yù)算人員構(gòu)成
截止2019年12月（預(yù)算編制時(shí)間），我系統(tǒng)納入部門預(yù)算編制9151人，其中：實(shí)有在職人員5482人，離退休人員3669人。遺屬522人。
四、2020年收支預(yù)算
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。
（一）收入預(yù)算
2020年單位預(yù)算收入81295.737萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款64933.988萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款180萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入4590.257萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入11591.492萬元。收入較去年增加6462.618萬元，主要是新建芙蓉學(xué)校，投入增加。
（二）支出預(yù)算
2020年單位預(yù)算支出81295.737萬元，其中：
1、按支出項(xiàng)目類別分：
基本支出70501.796萬元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出62509.886萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出7991.91萬元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出10793.941萬元，其中:系統(tǒng)項(xiàng)目支出8768.2萬元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生資助、教師工資、校舍維修等等配套資金；各學(xué)校項(xiàng)目支出2025.741萬元，主要用于教學(xué)設(shè)備及辦公設(shè)備購置等方面。
2、按支出功能分類股目：
205教育支出76255.335萬元；
2210201住房保障支出5040.402萬元。
3、按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：
工資福利支出61261.002萬元；
商品和服務(wù)支出7991.91萬元；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1248.884萬元；
項(xiàng)目支出10793.941萬元；
2020年全年收支預(yù)算平衡。
五、其他重要事項(xiàng)
(一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2020年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款339萬元，比2019年預(yù)算增加25萬元，上浮7.9%。增加原因?yàn)榧{入公共預(yù)算管理的非稅收入增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2020年，我系統(tǒng) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)13萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)13萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。同比上年減少0.5萬元，減少原因我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，減少公務(wù)接待支出費(fèi)用。
（三）政府采購情況
2020年，我單位安排政府采購預(yù)算7754.741萬元，使用采購7754.741萬元，主要用于教學(xué)設(shè)備購置及校舍建設(shè)等。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2019年12月30日，我單位資產(chǎn)總價(jià)值56677萬元，其中房屋建筑物42365萬元，專用設(shè)備14312萬元。
（五）預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況
2020年度，本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額81295.737萬元，其中，基本支出70501.796萬元，項(xiàng)目支出10793.941萬元。
高中學(xué)�？冃гu(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額17687.839萬元，完成管理及推動(dòng)高中類教育學(xué)校的教學(xué)教研工作目標(biāo)，達(dá)到改善和提高全市高中辦學(xué)條件，提高辦學(xué)質(zhì)量成效，獲得人民滿意的教育收益。
義務(wù)教育學(xué)�？冃гu(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額51249.08萬元，完成：管理及推動(dòng)九年制義務(wù)教育學(xué)校的教學(xué)教研工作，加快學(xué)校建設(shè)，改擴(kuò)建工程，縮小農(nóng)村薄弱學(xué)校與城區(qū)學(xué)校之間基本辦學(xué)條件的差距，推進(jìn)教育均衡發(fā)展。目標(biāo)，達(dá)到改善和提高全市中小學(xué)辦學(xué)條件，確保減少大班額，控制輟學(xué)率提高辦學(xué)質(zhì)量成效，獲得人民滿意的教育收益。
進(jìn)修學(xué)�？冃гu(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額695.884萬元，完成以全面提升中小學(xué)教師隊(duì)伍綜合素質(zhì)為目標(biāo)，以集中培訓(xùn)、遠(yuǎn)程研修和校本培訓(xùn)為主要形式，形成多元化、全員參與的教師培訓(xùn)格局，提高教師專業(yè)化水平和整體素質(zhì)。目標(biāo)，達(dá)到形成全員培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)、農(nóng)村教師培訓(xùn)三大教師培訓(xùn)機(jī)制成效，獲得人民滿意的教育收益。
幼兒園績效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額464.078萬元，完成管理中心幼兒園教育教學(xué)工作，改善幼兒園辦園條件目標(biāo)，達(dá)到學(xué)前教育快速健康發(fā)展成效，獲得人民滿意的教育收益。
局機(jī)關(guān)績效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額2430.656萬元，完成管理全市各級(jí)各類學(xué)校的教育工作目標(biāo)，達(dá)到提高辦學(xué)質(zhì)量成效，獲得人民滿意的教育收益。
系統(tǒng)專項(xiàng)績效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額8768.2萬元，完成足額保障生均公用經(jīng)費(fèi)，改善辦學(xué)條件，通過“獎(jiǎng)、助、貸、免、補(bǔ)”等多種形式，資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，保障教師待遇工作目標(biāo)，達(dá)到提高辦學(xué)質(zhì)量成效，獲得人民滿意的教育收益。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。