一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員情況
根據(jù)編委核定，市委統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)六個(gè)組室，即綜合辦公室、黨外干部組、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)組、僑務(wù)僑聯(lián)組、信息調(diào)研組、民族宗教服務(wù)中心，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。 截止2022年12月（預(yù)算編制時(shí)間），統(tǒng)戰(zhàn)部實(shí)有在職人員13人，其中：公務(wù)員8人，事業(yè)編制5人。離退休18人。
（二）主要職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、益陽(yáng)市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的路線、方針、政策；調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線理論；向上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門反映沅江統(tǒng)戰(zhàn)工作情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
2、貫徹中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度；引導(dǎo)各界人士積極發(fā)揮參政議政和民主監(jiān)督職能。
3、負(fù)責(zé)市人大代表、市人大常委會(huì)組成人員中黨外候選人的提名；負(fù)責(zé)市政協(xié)委員、市政協(xié)常委組成人員中黨外人選的提名和全部建議名單的匯總工作；負(fù)責(zé)市人大、政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子中黨外干部候選人的提名推薦；協(xié)同有關(guān)部門做好市政協(xié)各專門委員會(huì)和市政協(xié)機(jī)關(guān)專職領(lǐng)導(dǎo)干部中黨外人士的提名推薦工作。
4、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作。
5、團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，積極開展思想政治工作；負(fù)責(zé)非公有制經(jīng)濟(jì)人士的綜合評(píng)價(jià)和政治安排。
6、負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族和宗教工作的重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物,管理相關(guān)民族宗教事務(wù)。
7、負(fù)責(zé)開展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；做好臺(tái)胞、臺(tái)屬、僑胞、僑眷的有關(guān)工作。
8、調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物。
9、受市委委托，領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作；代管黃埔軍校同學(xué)會(huì)、黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)、海外人士聯(lián)誼會(huì)。
二、部門整體支出使用情況
（一）基本支出的管理和使用情況
1.主要用途及管理情況
2022年，我部的基本支出232.49萬(wàn)元。其中：工資福利支出204.58萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出100.88萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.39萬(wàn)元；
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13萬(wàn)元，主要用于電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等；其他資本性支出2.7340萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
3.政府采購(gòu)情況
我部各辦公設(shè)施等基本到位，2022年無政府采購(gòu)預(yù)算費(fèi)用。
（二）專項(xiàng)支出的管理和使用情況
2022年，我部業(yè)務(wù)類工作專項(xiàng)總預(yù)算經(jīng)費(fèi)為86萬(wàn)元。主要用于：黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)3萬(wàn)，統(tǒng)戰(zhàn)部專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)，僑聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)，建立非公經(jīng)濟(jì)代表人士評(píng)價(jià)體系3萬(wàn)，民族宗教事業(yè)補(bǔ)助及宗教執(zhí)法經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)，宗教減存量專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，“四同”創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)，黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)。
三、單位整體支出績(jī)效情況
2022年部門支出在滿足了單位各項(xiàng)工作的正常開展，確保了各項(xiàng)計(jì)劃和任務(wù)的完成，我單位各項(xiàng)工作取得不錯(cuò)的成績(jī)。
（一）經(jīng)濟(jì)性方面。2022年全年按照部門預(yù)算進(jìn)行成本控制，單位的日常性工作開支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。2022年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成26494元，比上年減12817元，下降32.6%，增減變化的主要原因是：公務(wù)接待活動(dòng)減少。專項(xiàng)支出按財(cái)政部門下達(dá)的計(jì)劃實(shí)施，全年沒有項(xiàng)目超支。
（二）效率性方面。2022年我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、市委的政策要求，工作取得很好的成效。積極落實(shí)上級(jí)交辦的政治任務(wù)；建立黨外知識(shí)分子人才庫(kù)；扎實(shí)開展精準(zhǔn)扶貧工作，嚴(yán)格執(zhí)行公車改革制度。建立完善宗教三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)；申報(bào)“四同創(chuàng)建”單位；做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作。完成非公有制經(jīng)濟(jì)人士的綜合評(píng)價(jià)和政治安排。管理好黃埔軍校同學(xué)會(huì)、黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)。
（三）有效性方面。部門支出的有效性主要體現(xiàn)在我單位各項(xiàng)工作成效上，如加強(qiáng)與其他地區(qū)工作聯(lián)系，發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)增加群眾收入的積極作用；充分發(fā)揮黨外知識(shí)分子建言獻(xiàn)策作用；重點(diǎn)幫助一個(gè)貧困村脫貧。加強(qiáng)管理，引導(dǎo)宗教團(tuán)體與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)；實(shí)現(xiàn)黨外干部政治安排和實(shí)職安排；密切聯(lián)系臺(tái)胞臺(tái)屬、僑胞僑屬，切實(shí)解決其實(shí)際困難。
四、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況
（一）專項(xiàng)組織情況方面。我單位加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目組織管理，嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)制度。
（二）專項(xiàng)管理情況方面。一是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算審核制度。二是嚴(yán)格按照既定的項(xiàng)目實(shí)施方案，及時(shí)整編完黨史資料，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)決算工作，盡充分發(fā)揮資金的使用效益。
五、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析及有關(guān)建議
總體來說，我部財(cái)務(wù)管理較為嚴(yán)格，建立了《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格按照市財(cái)政局制定的公務(wù)接待、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等相關(guān)文件管理辦法，規(guī)范了公務(wù)支出管理。嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)審批手續(xù)，做到了無經(jīng)手人簽字不報(bào)賬，無領(lǐng)導(dǎo)簽字不報(bào)賬，不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的發(fā)票票據(jù)補(bǔ)報(bào)賬。經(jīng)費(fèi)的開支管理及費(fèi)用報(bào)銷均嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，確保資金的規(guī)范使用和安全。
通過認(rèn)真對(duì)照《2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》開展自評(píng)，我機(jī)關(guān)在各項(xiàng)指標(biāo)綜合執(zhí)行較好，存在的不足是：部分項(xiàng)目管理還有進(jìn)一步加強(qiáng)。
建議：
1、加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，及時(shí)登記。
2、進(jìn)一步完善、明確和細(xì)化各項(xiàng)費(fèi)用支出的管理制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。
3、單位無創(chuàng)收來源,建議財(cái)政預(yù)算加大對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的安排，彌補(bǔ)單位支出的剛性所需。