一、部門基本情況
沅江市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)的主要職責(zé)是:
弘揚(yáng)科學(xué)精神、普及科學(xué)知識(shí)、傳播科學(xué)思想、倡導(dǎo)科學(xué)方法，提高全市人民的科學(xué)文化素質(zhì);組織科學(xué)技術(shù)工作者為地方黨委和政府制定科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)提供咨詢，參與地方事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督等有關(guān)工作;會(huì)同有關(guān)部門開展國家公務(wù)員、科技工作者的繼續(xù)教育，青少年科技教育和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn):組織開展社區(qū)、鄉(xiāng)村科普示范創(chuàng)建工作，負(fù)責(zé)科普示范基地、示范戶、農(nóng)技協(xié)會(huì)的歸口管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo);溝通科技工作者與黨政領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)系，反映科技工作者的建議與要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，宣傳表彰優(yōu)秀科技工作者，向有關(guān)部門推薦人才;承辦市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它事項(xiàng)，
機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我會(huì)內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，所屬事業(yè)單位2個(gè)全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)工作部、科學(xué)普及工作部。
所屬事業(yè)單位分別是沅江市青少年科技活動(dòng)中心、沅江市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)研究院。
（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
我單位2023年度整體支出規(guī)模為：410.41萬元，其中基本支出：273.77萬元，項(xiàng)目支出136.64萬元。
主要用于：
1. 開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，提高學(xué)術(shù)水平；
2. 弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科技知識(shí)，推廣先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，開展科技普及教育活動(dòng)，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)；
3. 反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù)；
4. 組織科技工作者為黨和政府制訂科技政策、法規(guī)提供咨詢，參與國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督等有關(guān)工作；
5. 負(fù)責(zé)表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者的有關(guān)工作，宣傳和舉薦人才；
6. 開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，參加技術(shù)攻關(guān)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化；
7. 開展民間科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，
涉及范圍：
2023年部門整體支出涉及范圍包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、資本性支出及其他支出。
三、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出。
我單位基本支出：273.77萬元，其中。
1. 工資福利支出273.77萬元，包括基本工資、績效工資、津補(bǔ)貼115.87萬元，獎(jiǎng)金37.66萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.93萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.33萬元，住房公積金20.54萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.89萬元，其他工資福利支出6.34萬元。
2. 商品服務(wù)支出41.73萬元，包括辦公費(fèi)1.89萬元、印刷費(fèi)0.13萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水電費(fèi)1.05萬元、郵電費(fèi)0.05萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.35萬元、差旅費(fèi)4.99萬元、維修費(fèi)6.42萬元、會(huì)議費(fèi)0.13萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.40萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元、勞務(wù)費(fèi)0.39萬元、工會(huì)經(jīng)6.39萬元、福利費(fèi)9.00萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用9.72萬元、其他商品和服務(wù)支出1.99萬元。
3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.62萬元，包括生活補(bǔ)助2.03萬元、救濟(jì)費(fèi)0.5萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金2.09萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.4萬元。
4.資本性支出0.33萬元，包括辦公設(shè)備購置0.33萬元。
（二）項(xiàng)目支出。
2023年度，我單位有院士專家辦公室工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)和科普專項(xiàng)，實(shí)際資金支出：114.41萬元，其中有40萬為益陽市對(duì)院士專家辦公室工作經(jīng)費(fèi)的專項(xiàng)撥款。
我會(huì)嚴(yán)格按照財(cái)政局規(guī)定，實(shí)行專款專用，全部項(xiàng)目資金用于項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的支出，加強(qiáng)對(duì)資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現(xiàn)象發(fā)生，提高資金使用效益。
四、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。
我會(huì)項(xiàng)目支出嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理和政府采購制度。按照市政府最新集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)，按照政府采購的要求和程序，依法實(shí)行政府采購；集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以外的采購?fù)ㄟ^《沅江市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)招標(biāo)采購工作實(shí)施細(xì)則》予以規(guī)范；依據(jù)政府采購法進(jìn)行招投標(biāo)，按政府采購的規(guī)定及相關(guān)程序要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)需要進(jìn)行財(cái)政評(píng)審的項(xiàng)目，及時(shí)報(bào)送財(cái)評(píng)進(jìn)行招標(biāo)控制價(jià)的評(píng)審以及結(jié)算評(píng)審。
（二）項(xiàng)目管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
我會(huì)結(jié)合單位實(shí)際，修訂完善了《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)公開制度》、《“三重一大”集體決策制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》等，牢固樹立“先預(yù)算，后支出”、“無預(yù)算、不支出”的觀念，項(xiàng)目支出嚴(yán)格納入經(jīng)費(fèi)預(yù)算，統(tǒng)籌安排使用專項(xiàng)資金，專項(xiàng)資金的分配、使用和管理遵循綜合預(yù)算、公平公正、分類管理、績效考評(píng)的原則，監(jiān)督用款股室按照資金用途專款專用，根據(jù)批復(fù)的預(yù)算嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，沒有納入預(yù)算的項(xiàng)目不能支出，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)范有序。
五、資產(chǎn)管理情況
建立了固定資產(chǎn)臺(tái)賬，指定專人管理，及時(shí)登記，科學(xué)使用，實(shí)現(xiàn)了“一物一卡一條碼”。固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報(bào)廢、報(bào)損嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。
六、政府性基金預(yù)算支出情況
我單位無政府性基金預(yù)算支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
八、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
本單位未安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
九、部門整體支出績效情況
（一）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
1、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，加強(qiáng)科普活動(dòng)，鼓勵(lì)科技創(chuàng)新和成果運(yùn)用。2、 各項(xiàng)數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、效益指標(biāo)、可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)、公眾滿意度指標(biāo)的完成情況基本達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)要求；3、做好為沅江籍和為沅江服務(wù)的院士專家的日常聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。
（二）績效目標(biāo)完成情況。
2023年我會(huì)認(rèn)真落實(shí)上級(jí)決策部署，嚴(yán)格按照全面預(yù)算管理要求執(zhí)行，總體控制得當(dāng)。根據(jù)年初績效目標(biāo)設(shè)定，結(jié)合2023年度協(xié)會(huì)的重點(diǎn)工作和計(jì)劃安排情況，優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出。全年預(yù)算完成率和支付進(jìn)度率較高，一般性支出規(guī)模得到進(jìn)一步控制和壓減。
（1）成本指標(biāo)控制。2023年年初部門預(yù)算 359.95萬元，全年支出410.42萬元。
（2）產(chǎn)出指標(biāo)
1、建立市級(jí)專家工作站。
建成二個(gè)益陽市級(jí)專家工作站：尹來容專家工作站（依托單位：湖南精一環(huán)保科技有限公司）、黃裕華專家工作站（依托單位：湖南羅博思達(dá)環(huán)保科技有限公司），解決了企業(yè)發(fā)展技術(shù)難題。
2、中小學(xué)科普科技培訓(xùn)情況
與教育局聯(lián)合舉辦“沅來有理”科技創(chuàng)新班，全年開設(shè)春秋、暑假三期，分小學(xué)和中學(xué)二大版塊。公益培訓(xùn)達(dá)300余人次。
3、日常科學(xué)普及全覆蓋
為有效提升市民科學(xué)素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)“五大人群”日常科學(xué)普及全覆蓋，市科協(xié)在“科普沅江”公眾號(hào)中建立“每日一科普”欄目，通過微信公眾號(hào)每日發(fā)布一條科普常識(shí)及一道科學(xué)素質(zhì)題目，再通過綱要成員單位、鎮(zhèn)科協(xié)、信息員轉(zhuǎn)發(fā)至每一位公民，實(shí)現(xiàn)日常科普全覆蓋。2023年發(fā)布了100期。
4、科普科技培訓(xùn)學(xué)生人數(shù)
積極開展了“百名院士進(jìn)校園·萬名科技工作者上講臺(tái)”專項(xiàng)行動(dòng)，緊緊圍繞“科普助力雙減·培育素質(zhì)人生”，通過院士站臺(tái)，專家助力，進(jìn)校園，上講臺(tái)，開展形式多樣、豐富多彩的科普活動(dòng)110多場(chǎng)次，活動(dòng)范圍覆蓋了從高中到幼兒園所有教育領(lǐng)域，直接受益中小學(xué)生5000多人次，輻射帶動(dòng)全市中小學(xué)生60000余人次。
4、年度完成
要求所有工作都在2023年12月31日前完成，目前均已按時(shí)完成。
（3）效益指標(biāo)
1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
完成了2022年建站專家工作站績效評(píng)估。聯(lián)合益陽市科協(xié)對(duì)馬海有專家工作站（依托單位：湖南鑫海股份有限公司）、盧向陽專家工作站進(jìn)行績效評(píng)估（依托單位：沅江市蘆小妹食品有限公司）分別獲得20萬元引導(dǎo)資金支持。其中盧向陽專家工作站獲省級(jí)模范工作站榮譽(yù)。
2、社會(huì)效益指標(biāo)
一是科普活動(dòng)受益學(xué)生人數(shù)輻射范圍人數(shù)超過6萬元；二是營造良好的科技人才環(huán)境。我會(huì)全面貫徹“尊重勞動(dòng)、尊重知識(shí)、尊重人才、尊重創(chuàng)造”的方針，積極營造“創(chuàng)造機(jī)會(huì)”氛圍，并在人才評(píng)價(jià)中破除“四唯”，讓想干事的人有機(jī)會(huì)、能干事的人有平臺(tái)、干成事的人有地位。湖南精一環(huán)保科技有限公司彭智鋒獲得2023年益陽市“最美科技工作者”、沅江口腔醫(yī)院王曉玲獲得2023年益陽市“最美科學(xué)傳播者”。沅江市評(píng)選出12名2023年“最美科技工作者”和“最美科學(xué)傳播者”。
3、可持續(xù)影響指標(biāo)
常態(tài)化開展科普服務(wù)活動(dòng)。開展了“四季同行•雷鋒家鄉(xiāng)學(xué)雷鋒”科普志愿服務(wù)活動(dòng)，在全國科技工作者日、科技活動(dòng)周、世界無煙日、憲法宣傳周、國防教育日等活動(dòng)期間開展網(wǎng)絡(luò)和實(shí)地宣傳。主題活動(dòng)彰顯特色。市科協(xié)始終堅(jiān)持立足全國科普示范市建設(shè)，認(rèn)真抓好《沅江市全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)規(guī)劃綱要實(shí)施工作方案（2021－2025年）》的落實(shí)，2023年沅江市“全國科普日”緊緊圍繞“提升全民科學(xué)素質(zhì)，助力科技自立自強(qiáng)”主題，開展了“沅江市公民科學(xué)素質(zhì)科普展覽”活動(dòng)，“三個(gè)一”科普進(jìn)校園、“三個(gè)一”科普進(jìn)鄉(xiāng)村、“三個(gè)一”科普進(jìn)企業(yè)、“三個(gè)一”科普進(jìn)機(jī)關(guān)五大科普系列活動(dòng)，使整個(gè)活動(dòng)內(nèi)容豐富、亮點(diǎn)紛呈。
（4）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
在2023年里我們我們科學(xué)工作喜獲嘉獎(jiǎng)，取得巨大成果，沅江實(shí)施全域科普機(jī)制已打造成為益陽科普名片，在益陽推廣。我市人民群眾包括科技工作則滿意度均超95%。
十、存在的主要問題及原因分析
沅江市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)根據(jù)財(cái)政局的要求，嚴(yán)格進(jìn)行績效目標(biāo)管理，嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，所有資金均按預(yù)算用途進(jìn)行管理、使用，保證資金使用規(guī)范、高效，提升整體效益，實(shí)現(xiàn)了部門預(yù)算管理總體目標(biāo)。目前我會(huì)資金壓力大，運(yùn)行艱難的情況，嚴(yán)重制約了科學(xué)宣傳工作的發(fā)展。
十一、下一步改進(jìn)措施
（一）應(yīng)科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
（二）完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理
進(jìn)步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。
十二、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
在被評(píng)價(jià)年度按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映單位預(yù)決算管理的公開透明情況:在被評(píng)價(jià)年度按照績效目標(biāo)批復(fù)要求在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開績效目標(biāo)，所公開的績效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致;被評(píng)價(jià)年度按績效自評(píng)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開自評(píng)材料，用以反映單位公開的自評(píng)材料的真實(shí)、及時(shí)、透明情況。
十二、其他需要說明的情況
無。
