附件1-1
2023年部門整體支出績效目標表
填報單位：（蓋章）
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部門名稱 |
沅江市供銷合作社聯合社 |
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年度預算申請 |
資金總額：162.44 |
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按收入性質分：162.44 |
按支出性質分：162.44 |
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其中： 一般公共預算：162.44 |
其中： 基本支出：109.54 |
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政府性基金撥款： |
項目支出：52.9 |
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納入專戶管理的非稅收入撥款： |
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其他資金： |
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部門職能 職責概述 |
負責領導全市供銷合作事業發展，組織實施基層社改造，搞好直接面向農民的生產生活服務網點建設。 |
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整體績效目標 |
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記關于供銷合作社工作的重要指示批示精神，認真落實中央、省委和益陽市委和沅江市委工作部署，堅持“為農、務農、姓農”宗旨，持續深化供銷合作綜合改革，大力實施強基強能工程，全面推動落實“兩個到戶”工作，全力服務鄉村振興戰略。 |
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部門整體支出 年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值及單位 |
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產出指標 |
數量指標 |
積極推動基層供銷合作社規范化建設。 |
創建1-2個基層社示范社、打造1-2個左右基層社規范社。 |
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開展農業社會化服務試點 |
遴選1家供銷農業社會化服務主體申報并完成省社下達農業社會化服務任務。 |
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質量指標 |
財政資金使用合規性 |
規范預算開支，符合國家財經法規和單位財務管理制度規定 |
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綜合改革工作取得成效 |
效果良好 |
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維護系統大局穩定 |
效果良好 |
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成本指標 |
三公經費節約 |
不超全年預算 |
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時效指標 |
化肥淡季儲備 |
2023年3月31日之前完成上級任務 |
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工作效率 |
2023年年底完成各項目標工作 |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
壯大村集體經濟，促進農民增收 |
效果良好 |
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社會效益指標 |
保障我市春耕生產及農業社會化服務水平進一步提升 |
效果良好 |
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扶持農業企業發展 |
效果良好 |
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生態效益指標 |
加快推進生態文明建設 |
效果良好 |
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可持續影響指標 |
提升供銷惠農服務能力 |
效果良好 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
社會公眾滿意率 |
不低于90% |
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附件2-1
2023年項目支出績效目標表
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填報單位：（蓋章） 單位：萬元 |
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項目支出名稱 |
B留守人員工作經費、維穩工作及深化供銷合作社綜合改革工作經費 |
預算部門 |
沅江市供銷合作社聯合社 |
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年度本級 預算金額 |
45 |
該項目支出上級資金 |
（分級填報） |
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項目支出實施期 |
2023年01月-2023年12月 |
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實施期績效目標 |
推進深化供銷合作社綜合改革，組織協調破產改制歷史遺留問題，為系統穩定提供保障。 |
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本年度績效目標 |
持續深入供銷合作社綜合改革，大力實施“強基強能”工程，全面推動落實“兩個到戶”工作，維護系統大局穩定，及時化解糾紛矛盾，做好職工服務。 |
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本年度 績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值及單位 |
績效標準 |
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產出指標 |
數量指標 |
統籌供銷綜合改革各項任務 |
大于75% |
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質量指標 |
維護系統大局穩定 |
效果良好 |
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時效指標 |
工作效率 |
2023年年底完成各項目標工作 |
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成本指標 |
專項資金超支、節約情況 |
不得超出全年專項資金預算數 |
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專項資金使用及時 |
提升專項資金使用效率，及時發揮效益 |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
促進農民增收 |
效果良好 |
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社會效益指標 |
壯大村集體經濟 |
效果良好 |
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扶持農業企業發展 |
效果良好 |
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生態效益指標 |
加快推進生態文明建設 |
效果良好 |
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可持續影響指標 |
提升供銷惠農服務能力 |
效果良好 |
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社會公眾或服務對象滿意度指標 |
社會公眾滿意率 |
不低于90% |
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