一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

沅江市供銷合作社屬財政全額撥款正科級事業(yè)單位，無下屬機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)6個股室，分別為辦公室、人事股、財會計統(tǒng)股、合作指導(dǎo)股（經(jīng)貿(mào)發(fā)展股）、監(jiān)事會辦公室（監(jiān)督審計股）、法制股。納入財政預(yù)算人數(shù)為35人，其中在編在崗9人，退休25人，遺屬1人。

（二）主要職責(zé)

負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全市供銷合作事業(yè)發(fā)展，組織實施基層社改造，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。

（三）重點(diǎn)工作

1.持續(xù)深入供銷合作社綜合改革，大力實施“強(qiáng)基強(qiáng)能”工程，全面推動落實“兩個到戶”工作。

2、維護(hù)系統(tǒng)大局穩(wěn)定，及時化解糾紛矛盾，做好職工服務(wù)。成立“五包一”工作組，對重點(diǎn)人員一一制定穩(wěn)控方案，責(zé)任到人，在特護(hù)期開展入戶行動，做到“一日兩見”，面對面開展思想教育和心理疏導(dǎo)。強(qiáng)化應(yīng)急處置，及時勸返上訪人員。妥善處置改制破產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)處置分配事件。

二、部門整體支出使用情況

（一）基本支出

1、基本支出范圍

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出187.95萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出176.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)支出11.24萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

2、年初預(yù)算收支情況

2023年，本部門年初預(yù)算收入162.44萬元，比上年增加15.28萬元，上升10.38%,變化的主要原因是：新考錄2名。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算162.44萬元，比上年增加15.28萬元；年度執(zhí)行中收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為271.96萬元，比上年減少78.91萬元，主要原因是財政預(yù)算縮減20%。

2023年，本部門年初預(yù)算支出162.44萬元，比上年增加15.28萬元，上升10.38%,變化的主要原因是：新考錄2名。其中：基本支出年初預(yù)算109.54萬元，比上年增加7.38萬元，上升7.22%；項目支出年初預(yù)算52.9萬元，比上年增加7.9萬元，增長17.56%。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及財政預(yù)算調(diào)整情況，主要變化是：人數(shù)增加及改制企業(yè)歷史遺留問題人員經(jīng)費(fèi)。

3、預(yù)算指標(biāo)情況

2023年，本部門年初預(yù)算收入162.44萬元，本年財政預(yù)算收入撥款追加91.92萬元，年度可用財政撥款預(yù)算指標(biāo)為254.36萬元。

4、決算收支情況

本年度決算收入271.96萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入254.36萬元，占收入的93.53%，政府性基金財政撥款收入0萬元，占收入的0%，其他收入17.6萬元，占收入的6.47%。本年度支出271.96萬元，其中基本支出188.05萬元，占支出的69.15%，項目支出83.91萬元，占支出的30.85%。

5、結(jié)余情況

2023年，本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元。

6.本年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況

    2023年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算為13000元。

7.“三公經(jīng)費(fèi)”控制執(zhí)行情況

2023年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成12492元，比上年減少20元，下降0.16%，變化的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮開支。其中：因公出國（境）費(fèi)完成0元，比上年增減0元；公務(wù)接待費(fèi)完成12492元，比上年減少20元，下降0.16%，共接待12次，總?cè)藬?shù)為95人。變化的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮開支；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成0元，比上年增減0元。

（二）項目支出

1.項目資金的完成情況

2023年度我單位項目預(yù)算資金52.9萬元，實際到位83.91萬元，總支出83.91萬元，其中深化供銷合作社綜合改革、維穩(wěn)、留守人員經(jīng)費(fèi)35.91萬元，深化供銷合作社綜合改革專項資金7萬元，2023年八一優(yōu)撫慰問資金3萬元，2023年春節(jié)優(yōu)撫對象幫扶解困3萬元，2023年化肥淡季儲備補(bǔ)貼資金35萬元。

2. 項目資金的效果分析

我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，認(rèn)真對照評估指標(biāo)，按照年度工作計劃扎實推進(jìn)2023年度財政支出績效自評工作。一是項目監(jiān)管到位，合理控制預(yù)算資金，項目完成度較高，整體執(zhí)行良好。二是供銷系統(tǒng)大局穩(wěn)定，無上訪事件，群眾反響較好，社會效益顯著。三是深化綜合改革項目資金效果顯著，促進(jìn)農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

三、部門整體支出管理情況

本單位2023年度不論整體支出還是專項支出資金管理和分配都比較合理，資金撥付及時，使用合規(guī)，無截留、挪用、閑置現(xiàn)象，財務(wù)核算規(guī)范、資料齊全。經(jīng)費(fèi)的開支管理及費(fèi)用報銷均嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約，確保資金的規(guī)范使用和安全，對項目資金的實施、投向和調(diào)度安排、固定資產(chǎn)的購置及交付使用進(jìn)行有效管理，確保項目資金專款專用。年度計劃、重大支出等重大事項均經(jīng)過單位黨組會議集體討論決定。

四、部門整體支出績效情況

     1.開展深化供銷合作社綜合改革工作

(1)開展基層社建設(shè)，打造基層示范社。按照“鄉(xiāng)覆蓋、村優(yōu)選、聯(lián)關(guān)口、補(bǔ)缺口”的總體要求，采取股份合作、公司注冊形式，組建瓊湖街道、胭脂湖街道、草尾鎮(zhèn)、泗湖山鎮(zhèn)等4個鎮(zhèn)級供銷合作社，其中草尾鎮(zhèn)供銷合作社按照基層社示范社“五有三好五統(tǒng)一”的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打造，建立組織機(jī)構(gòu)，完善管理制度，統(tǒng)一標(biāo)識形象，進(jìn)行賦權(quán)賦能，獲得了省供銷社編碼認(rèn)證。

    (2)不斷強(qiáng)化為農(nóng)服務(wù)能力。一是搭建為農(nóng)服務(wù)平臺，填補(bǔ)服務(wù)領(lǐng)域空白短板。牽頭吸納全市農(nóng)資農(nóng)機(jī)經(jīng)營、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)服務(wù)、金融機(jī)構(gòu)等149家主體共同組建沅江市供銷合作社農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)大聯(lián)盟，實行信息共享、資源互補(bǔ)，夯實了為農(nóng)服務(wù)工作基礎(chǔ)；根據(jù)開放辦社原則，吸納蘆小妹食品有限公司、鄉(xiāng)里娃食品有限公司、農(nóng)盛農(nóng)業(yè)裝備有限公司、邦盛倉儲物流有限公司等經(jīng)營實力強(qiáng)、經(jīng)營口碑好的優(yōu)質(zhì)為農(nóng)服務(wù)主體進(jìn)入供銷體系；在泗湖山鎮(zhèn)、草尾鎮(zhèn)、黃茅洲鎮(zhèn)、茶盤洲鎮(zhèn)等地設(shè)立鎮(zhèn)級惠農(nóng)服務(wù)中心，方便農(nóng)民群眾生產(chǎn)生活。二是構(gòu)建化肥流通網(wǎng)絡(luò)，全力保障農(nóng)資供應(yīng)。按照“供銷社有企業(yè)+區(qū)域性配送中心+村級經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)”的架構(gòu)，在全市糧食主產(chǎn)區(qū)設(shè)立區(qū)域性配送中心3個，村級加盟網(wǎng)點(diǎn)200余個，倉儲面積達(dá)1萬余平方米，倉儲能力達(dá)8000噸以上，擁有配送車輛10余臺，構(gòu)建了覆蓋市、鎮(zhèn)、村三級的化肥流通供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)體系。遴選沅江新三湘供銷公司、四豐肥業(yè)2家農(nóng)資經(jīng)營主體，圓滿完成今年益陽市化肥淡季儲備7000噸的任務(wù)，同時通過新三湘供銷公司帶動農(nóng)資經(jīng)營加盟企業(yè)，動態(tài)保障了全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求，被省供銷合作總社確定為全國“綠色農(nóng)資”升級行動試點(diǎn)縣推薦單位。三是積極反映企業(yè)融資難題，拓寬融資新途徑。針對農(nóng)資企業(yè)資金需求量大、回籠時間長、利潤低、風(fēng)險大，我社積極向上級部門反映，引起了上級部門的高度重視，中國工商銀行總行、湖南省供銷合作總社來沅進(jìn)行實地調(diào)研，并安排省分行相關(guān)專業(yè)部門和落地支行做好跟進(jìn)服務(wù)，為企業(yè)解難紓困。四是開展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)試點(diǎn)，探索服務(wù)新模式。遴選系統(tǒng)內(nèi)符合條件的1家公司主體承擔(dān)試點(diǎn)任務(wù)，在泗湖山鎮(zhèn)與村集體經(jīng)濟(jì)組織合作，為農(nóng)民、種糧大戶開展“耕、種、防、收”全程托管農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)。五是服務(wù)本地農(nóng)產(chǎn)品上行，拓展產(chǎn)品銷售渠道。推薦博大天能公司、蔡娭毑腐乳食品有限公司、南竹山農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)等沅江本土企業(yè)參加湖南省供銷合作總社與廣東省供銷社對接組織的2023年“湘品出湘”大灣區(qū)產(chǎn)銷對接活動，助力我市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品拓展粵港澳大灣區(qū)消費(fèi)市場，打造沅江特色農(nóng)產(chǎn)品品牌。

(3)不斷優(yōu)化秸稈綜合利用。今年我社積極與泗湖山鎮(zhèn)政府對接協(xié)調(diào)，與相關(guān)部門單位、企業(yè)主體開展調(diào)研座談，不斷調(diào)整理順綜合合作體制機(jī)制。目前已形成供銷聯(lián)社與泗湖山鎮(zhèn)政府牽頭協(xié)調(diào)，供銷惠農(nóng)公司、中農(nóng)虹光公司、虹光供銷公司以及中農(nóng)虹光公司與泗湖山鎮(zhèn)9個村集體經(jīng)濟(jì)組織分別參股的村公司共同參與，虹光供銷公司具體實施的工作架構(gòu)。由虹光供銷公司對半喂入式收割機(jī)進(jìn)行統(tǒng)一集中存放管護(hù)、統(tǒng)一團(tuán)隊管理作業(yè)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)配送投放。指導(dǎo)中農(nóng)虹光對現(xiàn)有廠房進(jìn)行維修升級改造，提高秸稈貯藏能力到1萬平方米以上，馮鑫合作社添置秸稈加工設(shè)備，提升加工能力到每日90噸左右，截至目前共收購秸稈1.7萬余噸，有力地助力了秸稈禁燒工作。

2.全力維護(hù)系統(tǒng)大局穩(wěn)定

高質(zhì)量處理12345便民服務(wù)熱線轉(zhuǎn)交任務(wù)6次，辦理滿意度達(dá)100%。發(fā)揮改制企業(yè)聯(lián)絡(luò)員作用，主動化解矛盾糾紛，做好重點(diǎn)人群政策宣講與心理疏導(dǎo)。全年未發(fā)生群訪和越級上訪，確保了系統(tǒng)大局穩(wěn)定。全心全意做好改制企業(yè)職工服務(wù)工作，協(xié)助下崗職工辦理退休手續(xù)、開具相關(guān)證明、核實身份工齡等事宜，做好政策咨詢解答和服務(wù)工作。爭取政府597.7萬元財政資金用于安置食雜果品公司家屬區(qū)住戶和原瓊湖供銷社下崗職工，解決下崗職工住房拆遷安置，確保群眾生命安全；配合開展老舊小區(qū)改造，改善下崗職工人居環(huán)境。

五、下一步計劃

1.推進(jìn)秸稈綜合利用綜合合作試點(diǎn)工作。繼續(xù)開展調(diào)研工作，與泗湖山鎮(zhèn)對接研究今年運(yùn)行實施工作。

2.繼續(xù)推進(jìn)供銷合作社農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)試點(diǎn)工作。繼續(xù)加強(qiáng)與農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的對接，加強(qiáng)對服務(wù)主體的督導(dǎo)，確保今年圓滿完成試點(diǎn)工作任務(wù)。

3.繼續(xù)推進(jìn)基層社示范社建設(shè)。總結(jié)草尾供銷合作社做法經(jīng)驗，擬在瓊湖街道、共華鎮(zhèn)等地聯(lián)合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)主體、村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社等涉農(nóng)主體，以公司制形式組建鎮(zhèn)級供銷合作社，開展為農(nóng)服務(wù)工作。

4.推進(jìn)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)大聯(lián)盟工作。適時組織相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、農(nóng)資農(nóng)機(jī)經(jīng)營主體主動對接各鎮(zhèn)、街道、事務(wù)中心的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主體，強(qiáng)化大聯(lián)盟成員單位信息共享，助力解決生產(chǎn)經(jīng)營難題。

5.全力保障系統(tǒng)大局基本穩(wěn)定。繼續(xù)堅持和完善領(lǐng)導(dǎo)班子成員分片包干、定期走訪等工作機(jī)制，充分發(fā)揮各改制破產(chǎn)單位聯(lián)絡(luò)員作用，及時動態(tài)掌握改制破產(chǎn)企業(yè)下崗職工思想動態(tài)、生活現(xiàn)狀，力爭將矛盾消除在萌芽狀態(tài)。熱情服務(wù)下崗職工，協(xié)助做好退休辦理、證明開具等工作。及時回復(fù)來信來訪，做好政策解答、事件處置。

附件1

2023年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

                             單位：萬元

附件2

2023年度部門整體支出績效自評表