一、部門（單位）基本情況

　　（一）簡要介紹2023年度重點工作；

　　1、完成本年度單位人員經費保障任務。

　　2、完成協會換屆和召開第三次文代會。

　　3、開展豐富多彩的文藝惠民活動。

　　4、扎實推進文化志愿者服務鄉村振興工作。

　　5、不斷完善文藝展示平臺。

　　（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。

　　1、機構設置情況

　　沅江市文學藝術界聯合會為市級財政一級預算單位，所屬事業單位1個，二級機構0個。

　　2、人員情況

　　截止2023年12月，我單位納入部門決算編制8人。實有在職人員8人，離退休人員4人。

　　3、主要工作職責

　　文聯其主要職責是貫徹落實黨的文藝方針，組織、引導文藝工作者學習黨的文藝理論；對全市文藝家協會進行指導、協調、聯絡、服務工作，組織文藝工作者開展文藝活動；發現和培養文藝人才；表彰、獎勵優秀工作者和優秀作品；主辦文藝期刊；開展文學藝術領域的學術研討與交流；維護文藝工作者和文藝團體的合法權益。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　1、我單位基本支出主要用于全體工作人員的基本工資、津補貼獎金、社會保障費、離退休費、撫恤金、住房公積金等人員經費支出和辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、委托業務費、會議費、培訓費、工會經費、公務接待費、公車運行維護費等基本的公用經費支出。基本支出堅持“保工資、保運轉”的原則，堅持勤儉節約，反對鋪張浪費，按照市委市政府的相關要求，人員經費支出都嚴格按照有關部門的規定執行，公用經費嚴格按照《沅江市行政事業單位公務接待管理辦法》、《沅江市行政事業單位差旅費管理辦法》等相關制度執行，大力壓縮一般性支出，進一步降低行政運行成本。

　　2、年初總預算收支情況

　　2023年，我單位財政撥款預算收入 111.92萬元，其中，財政經費撥款111.92萬元。

　　3、年度預算收入決算情況

　　2023年，我單位本年收入決算數為139.31萬元，其中，一般公共預算財政撥款收入134.35萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，其他收入4.95萬元。

　　4、年度預算支出決算及結余情況

　　2023年，我單位預算支出決算數為139.44 萬元，

　　5、本年“三公經費”預算情況

　　2023年，“三公”經費預算數為 0 萬元，其中公務接待費0.97萬元，公務用車運行維護費 0萬元。

　　6、“三公經費”預算執行情況及與上年比較情況

　　（1）“三公”經費支出情況：2023年，“三公”經費完成0.97萬元，比上年增0.97萬元，增減變化的主要原因是：公務接待活動增加。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%；公務接待費完成0.97萬元，比上年增0.97萬元，增減變化的主要原因是：公務接待活動增加；公務用車購置及運行維護費完成0元，比上年增減0元。

　　（2）會議費支出情況：2023年會議費完成0元。

　　（3）培訓費支出情況：2023年培訓費完成4.45萬元，比上年增4.45萬元，增減變化的主要原因是：協會活動經費支出中協會培訓活動增加。

　　（二）項目支出情況

　　1、專項資金安排落實、總體投入情況

　　2023年，按照本年預算，本級財政安排我單位協會活動、雜志編印項目專項金額34.8萬元，這些資金在本年度內實際撥付27.84萬元已全部落實到位。

　　2、專項資金實際使用情況

　　2023年我單位項目支出27.84萬元，其中按部門預算經濟分類商品和服務支出27.84萬元。

　　3、專項資金管理情況

　　為規范專項資金管理，我單位出臺了一系列管理制度，建立了專項資金管理辦法，每筆專項資金嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則，項目的申報也嚴格按照省和市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。目前我單位對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定，根據財務管理辦法的相關制度執行。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　無

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　無

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　無

　　六、部門整體支出績效情況

　　(一)單位基本預算支出的績效目標完成情況，實現產出和取得效益的情況。

　　目標1:保障單位正常運轉、完成市委市政府交付基本工作。

　　完成情況:2023年單位及時支付機關各單位履行職能所需求的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、公務接待費、維修維護費、差旅費等日常開支，切實保證了機關的正常運轉，促進日常工作的進一步開展，市委市政府交付的基本工作完成率100%。單位人員對財政資金和單位經費的保障的預計滿意度達100%。

　　目標2:完成本年度單位人員經費保障任務。

　　完成情況:本單位 2023年末在職人員8人，全年每月按時發放了工資、津貼補貼，繳納住房公積金和基本養老保險、醫保金等社會保險繳費，切實保障了單位人員工資、正常福利。單位人員對財政資金和單位經費的保障的預計滿意度達100%。

　　(二)整體支出績效情況。

　　根據市財政局要求，我會以績效評估為契機,認真對照評估指標，按照年度工作計劃扎實推進2023年度財政支出績效自評工作.總的來說，2023年我會全體干部職工積極履職、扎實工作,較好完成了全年工作目標。

　　市文聯堅持黨建統領業務，把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神作為首要政治任務,壓實意識形態工作責任制，堅持全面從嚴治黨，機關黨建工作步入良性循環。全面落實“三重一大”、“三不一末位”等重大事項報告制度，將干部職工日常工作與年度績效考核掛鉤，機關干職工精神面貌煥然一新。

　　七、存在的問題及原因分析

　　通過對我會部門整體支出績效情況的分析、評價，反映出目前在預算支出及績效管理方面，依然存在一些問題和不足:

　　(一)預算和預算績效管理方面。

　　存在問題:績效評價結果應用的制度化建設欠缺，績效評價結果應用在財務管理制度中只有原則性規定,細化、量化程度不足，執行效果不佳。項目庫管理有待加強，尤其是跨年項目資金安排不夠科學準確，容易造成資金沉淀，影響預算執行進度，項目入庫的事前評估不夠，部分項目未能如期開展。

　　主要原因:存在預算績效管理重評價輕應用，預算安排重業務輕效果、重經驗輕制度化管理的意識，在實際工作中總結經驗、提升預算管理水平的能力本領不足。

　　(二) 資金分配、使用方面。

　　存在問題:資金分配方式有待改進，資金使用效益有待提高,對預算資金使用跟蹤監控力度不足。

　　主要原因:預算資金分配評價標準體系不夠科學、全面、量化,統等業務、使用情況、資金存量的力度不夠，資金使用績效監控意識薄弱。

　　八、下一步改進措施

　　(一)提高認識。加強預算及預算績效管理理論、政策的宣傳、學習、培訓，進一步提高對預算績效管理的認識，提升相關業務工作人員的能力水平，增強預算編制、執行的科學性、準確性和嚴肅性，做好預算績效管理經驗的總結、提升，不斷提高預算績效管理水平。

　　(二)加強制度建設。完善機關現有財務管理制度，加強績效評價結果應用,推進預算績效管理實現全過程、全覆蓋，用制度管好預算資金的安排、分配和使用,加強項目庫管理,尤其是跨年項目的資金安排，抓好各項制度的執行落實，加強預算執行的監督、監控和調劑調整,及時化解預算執行過程中可能出現的問題和風險。

　　九、績效自評結果擬應用和公開情況

　　(一)擬應用情況。根據文件規定，我會擬將本次績效自評結果作為下一年度機關預算支出安排的重要依據，對執行績效低，效果差的項目資金進行削減或取消，將削減或取消部分統等安排到重點、核心工作上來，確保預算執行績效質量更高、效果更好。

　　(二)擬公開情況。根據通知要求，我會績效自評結果將在沅江市人民政府網站上進行公開。

　　十、其他需要說明的情況