目 錄
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算批復表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、財政撥款收支總表
5、本年一般公共預算支出表
6、本年一般公共預算基本支出表
7、本年一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出表
10、單位新增資產匯總表
11、政府性基金
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
沅江市機關事務服務中心的主要職責是：
（1）負責市治大院內的房地產、公共設施及公共部分國有資產的管理、保障和服務工作；
（2）負責市治大院的環境衛生、美化綠化、安全保衛、消防安全、郵電通訊等物業管理工作；
（3）負責市治大院內各單位有關公用經費、水電費的籌集、管理和使用工作；負責市治大院內有關經營服務實體的指導、協調和管理。
（4）負責市治大院內的有關節能工作。
（5）負責全市黨政機關事業單位和國有企業辦公用房的清查登記、使用調配、維修、規劃等工作；負責全市辦公用房和附屬設施的使用和調劑工作。
（6）負責公務用車服務平臺的建設、運營和管理等工作。
（7）負責全市重要會議、活動的接待服務工作；負責與益陽市內外接待服務部門的對口聯絡；負責統一管理和使用市財政預算安排的接待經費。
（8）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
沅江市機關事務服務中心核定機關全額撥款事業編制8名，設主任1名，副主任2名，正股級職數5名。內設5個職能股室（均為正股級）。（1）辦公室。（2）財務股。（3）物業股（辦公用房股）。（4）公車股。（5）接待股。
沅江市機關事務服務中心下屬股級一類事業單位“沅江市機關公共服務中心” 核定全額撥款事業編制14名。
二、部門預算單位構成
沅江市機關事務服務中心部門預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有沅江市機關事務服務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算213萬元，其中：一般公共預算撥款213萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，社會保障基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2024年收入較去年增加40.48萬元，上升23.46%，主要是人員增加工資福利增加37.66萬元；專項支出是機關資產管理工作經費凈增加2.82萬元。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算213萬元，其中：一般公共服務支出198.51萬元，住房保障支出14.49萬元。支出較去年增加40.48萬元，上升23.46%，主要是工資福利增加37.66萬元；專項支出增加2.82萬，主要是人員增加工資福利增加37.66萬元；機關資產管理工作經費凈增加2.82萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出213萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：一般公共服務支出198.51萬元，占93.2%；住房保障支出14.49萬元，占6.8%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數182.18萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算30.82萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B機關資產管理工作經費12.42萬元，主要用于負責市治大院內的房地產、公共設施及公共部分國有資產的管理、保障和服務工作；B全市辦公用房管理工作經費6.4萬元，主要用于負責全市黨政機關事業單位和國有企業辦公用房的清查登記、使用調配、維修、規劃等工作；負責全市辦公用房和附屬設施的使用和調劑工作；B食堂補貼12.00萬元，主要用于食堂伙食補助。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費7.26萬元，比上年預算減少4.74萬元，下降39.5%，主要是財政過緊日子，壓縮公用經費20%。
（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為0.9萬元，其中，公務接待費0.9萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.05萬元，主要是響應財政要求，壓縮三公經費。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開機關召開與各股室各合作單位聯系等會議，人數20人，內容為業務聯系，總結，整改等內容；培訓費預算1.59萬元，擬開展消防安全、公務車輛安全、繼續教育等培訓，人數40人，內容為消防安全、公務車輛管理培訓、專業技術等內容。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車37輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車37輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車4輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為213萬元，其中，基本支出182.18萬元，項目支出30.82萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等。
