一、單位基本情況

　　1．主要職能

　　（1）負責市治大院內的房地產、公共設施及公共部分國有資產的管理、保障和服務工作；

　　（2）負責市治大院的環境衛生、美化綠化、安全保衛、消防安全、郵電通訊等物業管理工作；

　　（3）負責市治大院內各單位有關公用經費、水電費的籌集、管理和使用工作；負責市治大院內有關經營服務實體的指導、協調和管理。

　　（4）負責市治大院內的有關節能工作。

　　（5）負責全市黨政機關事業單位和國有企業辦公用房的清查登記、使用調配、維修、規劃等工作；負責全市辦公用房和附屬設施的使用和調劑工作。

　　（6）負責公務用車服務平臺的建設、運營和管理等工作。

　　（7）負責全市重要會議、活動的接待服務工作；負責與益陽市內外接待服務部門的對口聯絡；負責統一管理和使用市財政預算安排的接待經費。

　　（8）完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　2．機構情況

　　沅江市機關事務服務中心核定機關全額撥款事業編制8名，設主任1名，副主任2名，正股級職數5名。內設5個職能股室（均為正股級）。（1）辦公室。（2）財務股。（3）物業股（辦公用房股）。（4）公車股。（5）接待股。

　　沅江市機關事務服務中心下屬股級一類事業單位“沅江市機關公共服務中心” 核定全額撥款事業編制14名。

　　3．人員情況。

　　2023年本單位年末實有人數36人，與上年持平。在職人員17人，退休人員19人。人員變化的情況：本年度單位在退休死亡1人，事業單位公開招考錄入1人，外單位調入4人。

　　二、部門整體支出資金管理及使用情況

　　（一）年初總預算收支情況

　　2023年，本部門年初預算收入1,074.27萬元，比上年增加108.17萬元，增長11.2%。主要原因:市級公務接待并入本單位增加預算55萬元；大院專戶武裝部分食堂補助納入預算增加24萬元；大院物業服務費增加29.17萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入年初預算1074.27萬元，比上年增加108.17萬元；政府性基金預算財政撥款收入年初預算0萬元，比上年0萬元；上級補助收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；事業收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；經營收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元。年度執行中因單位人數變動及單位事權調整，預算跟隨調整情況，主要變化是：收入調整預算數為1478.83萬元，差異原因是項目追加資金一事一報據實支付。

　　2023年，本部門年初預算支出1,074.27萬元，比上年增加108.17萬元，增長11.2%。其中：基本支出年初預算172.52萬元；項目支出年初預算901.75萬元。年度執行中因單位人數變動及單位事權調整，預算跟隨調整情況，主要變化是：支出調整預算數為1499.03萬元，差異原因是項目追加資金一事一報據實支付。

　　（二）年末決算收支情況

　　1、收支總體情況

　　2023年收入實際完成1478.83萬元，比上年減少265.77萬元，下降15.23%。主要原因是：項目追加資金一事一報據實追加。其中：一般公共預算財政撥款收入完成1266.06萬元，比上年增加178.59萬元，增長16.42%；政府性基金財政撥款收入完成87.39萬元，比上年減少158.23萬元，下降64.42%，上級補助收入完成0萬元，比上年0萬元；事業收入完成0萬元，比上年0萬元，增長(下降)0%，變化的主要原因是：無；經營收入完成0萬元，比上年0萬元,增長(下降)0%，變化的主要原因是：無；附屬單位上繳收入完成0萬元，比上年0萬元；其他收入完成125.38萬元，比上年減少286.13萬元，下降69.53%。變化的主要原因是：項目追加資金一事一報據實追撥。

　　2023年，本部門實際支出1499.03萬元，比上年減少245.57萬元，下降14.08%；變化的主要原因：追加項目資金一事一報據實支付。其中：基本支出完成224.89萬元，比上年增加20.82萬元，增長10.2%，變化的主要原因：新增市級公務接待和辦公用房職能，在職人員增加5人；項目支出1274.14萬元，比上年減少266.38萬元，下降17.29%。變化的主要原因：追加項目資金一事一報據實支付。基本支出中人員經費完成188.17萬元，比上年增加12.75萬元，增長7.27 %，變化的主要原因：人員工資補助增加；公用經費完成36.72萬元，比上年增加8.07萬元，增長28.15 %，變化的主要原因：新增市級公務接待和辦公用房職能，本年度單位增加在編人員5人。

　　2、“三公經費”支出情況。

　　“三公”經費支出情況：2023年，“三公”經費完成2104294.99元，比上年增加545584萬元，增長35%。增減變化的主要原因是：沅江市接待服務中心并入本單位，本年度追加采購車輛三臺。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：正常支出；公務接待費完成376749元，比上年增加366569萬元，增長3600.87%，增減變化的主要原因是：沅江市接待服務中心在2022年下半年并入本單位，2023年市級公務接待費在本單位列支；公務用車購置及運行維護費完成1727545.99元，比上年增加179015萬元，增長11.56%。增減變化的主要原因是：公車平臺本年度新購車輛3臺，去年無采購車輛。

　　3、基本支出情況

　　2023年，本部門總支出1499.03萬元，比上年減少245.57萬元，下降14.08%；變化的主要原因：追加項目資金一事一報據實支付。

　　其中：基本支出完成224.89萬元，比上年增加20.82萬元，增長10.2%，變化的主要原因：新增市級公務接待和辦公用房職能，在職人員增加5人；公用經費完成36.72萬元，比上年增加8.07萬元，增長28%，變化的主要原因：原財政局辦公用房職能合并到本單位，職能增加，費用增加。

　　基本支出占總支出的15%，其中人員經費占基本支出的83.67%，日常公用經費占基本支出的16.33%。

　　4、項目支出情況

　　（1）項目資金安排落實、總投入等情況分析

　　2023年度項目支出1274.14萬元，比上年減少266.39萬元，減少17.29%。項目支出占總支出的85%。變化的主要原因：追加項目資金一事一報據實支付。

　　其中一般公共預算財政撥款1266.06萬元，政府性基金預算財政撥款87.39萬元，其他收入項目資金125.38萬元。

　　（2）項目資金實際使用情況分析

　　2023年度項目支出1274.14萬元，主要項目包括：（1）市治大院運轉與維護專項經費597.85萬元，用于市治大院及三老院正常運轉的各項支出；（2）公務用車運轉與維護專項經費324.6萬元，主要用于公車平臺司機與車輛運轉各項支出；（3）市級公務接待專項經費41.89萬元，主要用于市級公務接待；（4）大院專戶財政追加項目87.43萬元。其中包括交流干部住房維修改造費用36.77萬元、市治大院辦公大樓幕墻及門衛室亮化經費6.18萬元，物業管理合同項目代理經費5.5萬元，會議中心視頻設備改造項目38.98萬元； (5)公務用車購置追加經費81.89萬元。用于公務用車購置；（6）特設專戶資金支出140.48萬元，包括市治大院二期停車場建設資金28.56萬元、原市委招待所經費支出73.98萬元、兩會專項費用8.13萬元、大院水電費支出29.81萬元。

　　三、部門專項組織實施情況

　　（一）項目組織情況分析

　　2023年度組織實施的政務公開標準化體系建設項目招投標工作均本著公平、公正、科學、擇優的原則，嚴格按照有關規定進行招標，在指定媒介發布招標公告，并按公告約定時間、地點開標、評標。開標、評標過程均受財政、紀檢等行政監督部門行政監督。項目預決算都按制度提交財政投資評審中心審核備案。

　　（二）項目資金管理情況分析

　　項目支出嚴格按照國家財經法規、預算資金管理辦法、財務管理制度以及省級政府對財政專項資金管理有關法規的規定執行，把項目資金的審批分配、監督檢查與績效評價結合起來。項目資金支出由國庫集中支付系統進行支付，遵循先預算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金分配和財政審批程序合法、保證了項目資金的合理使用。

　　四、資產管理情況

　　2023年年末資產總計5863.76萬元，比上年減少192.01元，下降3.17%。其中固定資產原值7126.88萬元，固定資產累計折舊1312.29萬元，固定資產凈值5814.59萬元。流動資產49.17萬元，非流動資產5814.59萬元。

　　本單位資產按照資產管理信息化的要求，建立了規范的固定資產臺賬，將全部資產錄入資產信息管理系統，并及時更新。資產的購置、驗收、入賬、領用均有管理制度，落實相關資產管理人員和使用人員的職責。在資產處置方面，按照《行政事業單位國有資產管理實施辦法》的規定，履行相應的審批手續，無私自違規處置資產的現象。

　　五、部門整體支出績效情況

　　2023年，沅江市機關事務服務中心在市委、市政府的領導和益陽市機關事務管理局的指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央、省、市各項決策部署，以高質量發展為總目標，以數字改革為引領，以重保障優服務強管理為主攻方向，全面完成了年度任務，保障水平、服務品質和管理效能取得了新提升，機關事務工作展現了新氣象。

　　1、深化黨建 全面從嚴治黨抓落實

　　深入開展民主生活會、組織生活會、微黨課、觀看教育影片、鄉村振興、黨員進社區、“我為群眾辦實事”、“一月一課一片一實踐”等活動。以活動為載體，不斷增強黨員的宗旨意識和服務意識。為落實上級關于能力素質提升年行動，安排黨員干部集中學習《優化營商環境條例》等優質網課課程，提升干部的履職能力。組織在職黨員進社區15名，結對幫扶9戶，交納黨費6699元。

　　深化推進黨風廉政建設責任制和拒腐防變建設。嚴格執行正風肅紀相關規定，著力整治“四風”問題和影響工作作風的行為。突出抓好人事管理、工程建設、公務接待、車輛管理等重點崗位的廉潔教育。開展領導干部利用職權或影響力為親友牟利專項整治自查行動，召開相關政策解讀會，領導干部填寫自查表，對標對表認真開展自查自糾。深化作風建設“九大專項整治行動”十嚴禁，加強紀律作風管理，加強日常檢查督促。

　　抓牢意識形態不松懈。將意識形態工作納入學習計劃，及時傳達學習黨中央和上級關于意識形態工作的決策部署及批示精神。班子成員按照“一崗雙責”要求，抓好分管部門的意識形態工作，加強輿論引導和問題落實反饋，牢牢掌握意識形態工作領導權、主動權。

　　大力推進年輕干部成長成才和培養選拔，統籌做好“選育管用”工作，不斷優化干部隊伍梯隊建設。今年提拔股室長2名，副股室長3名。

　　2、圍繞主線 主題教育抓深入

　　按照中央、省、市的統一部署，把主題教育作為貫穿全年的重大政治任務，黨組主抓、專班推進、做強實效、濃厚氛圍，全程保持高質量高標準。立足“紅色根脈”鮮明底色，深學細悟習近平新時代中國特色社會主義思想，通讀熟讀規定書目資料，在第一議題學、在主題黨日學、在中心組專題學，通過集體討論和個人談學習體會，扎深扎牢“兩個維護”的根。

　　3、著眼發展 數字改革抓進程

　　緊跟數字化改革，加速推進全市公車、辦公用房數字化進程。目前，公車平臺已經實現“北斗導航”全覆蓋，通過公務用車信息化管理平臺實現用車、審批、派車、行程智能化管理。用“一張網”對全市公務車進行管理和監控。年初，我中心開始推動辦公用房管理系統的建立，爭取2024年底建設完成。

　　4、立足示范 能源節約抓創建

　　全力落實碳達峰碳中和、節能降耗、能耗雙控等重大決策部署，強化節能管理能力。在節能降碳上，嚴格能源和水資源雙控管理， 大力推進節能型機關、綠色食堂建設。在制止餐飲浪費上，嚴格落實公務接待、食材采購、做餐配餐等節約措施，倡導“光盤行動”。在控制機關運行成本上，優化財政支出結構，壓減日常公用經費、“三公”經費，出臺辦法控制辦公用房維修改造經費等。

　　5、聚焦主業 常態工作抓細節

　　（1）規范財務管理。除按時保質完成常規業務外，對本單位的財務制度進行了更新整理，制定了采購申報標準格式，制作了電子賣場操作流程圖，按財政要求填報了2022年度行政事業單位內部控制報告。全年新增固定資產149.62萬元，累計折舊290.89萬元，全部按要求登記卡片，錄入固定資產賬簿，保證賬賬、賬卡、賬實相符。嚴格按照財政局相關程序報廢固定資產。

　　（2）強化基建維修。市治大院建成使用已有20多年，屋面滲漏和廁所、衛生間下水道堵塞經常出現，供水管道時有破裂現象，截至目前對市治大院和武裝部進行小型維修30余次，零星維修60余次，創佳物業公司電工班水電維修120余次，應急搶修水管爆裂4次。針對防止墻面瓷磚和外窗玻璃掉落砸傷人員的問題，堅持做到早晚巡查一次，入夏入冬冷暖交替時全面普查一次，及時修繕解決問題。兩會期間，提前謀劃更換二會議廳燈光照明20盞、院內路燈31盞。座椅維修累計30條。

　　（3）提升會務質量。為更好保障會議服務，值機人員通過學習培訓使得會務服務更加功能化。會務服務人員仔細清掃會場，檢查維護各類設施，提前做好各項準備工作，合理分工，較好地完成了會議服務工作。圓滿完成海外連接視頻會、省級專家視頻會等多個網絡會議；協助紀委全會、高質量發展大會、組織部集中輪訓研討班等專題會議的召開；優質高效服務沅江市第十八屆人民代表大會第三次會議和政協沅江市十屆三次會議等重大會議。全年共接待大小會議700余場次，其中視頻會80余場次。

　　（4）優化公務接待。加強公務接待管理，嚴格執行來賓公函制度，以厲行節約為原則，嚴把接待審批關和標準關，圓滿完成了鄉村文化旅游節、全國十年退捕禁捕現場會、沅江市招才引智、文學藝術周調研、湖南省南洞庭濕地生態修復與氣候適應性發展項目考察等重要活動接待服務工作。截至12月份，共接待各類賓客99批次（其中省部級13次、廳級62次、處級24次，公務接待98次，外事接待1次，大約接待1600人）。

　　（5）加強食堂管理。嚴格按照12點開餐制提供中餐，盡量做到肉類、魚類、禽類、蔬菜類全覆蓋，確保用餐的多樣化、合理化、營養均衡。通過與農業農村局、畜牧水產事務中心推薦的本地農產品基地對接，找到了多個食材原產地，經過實地考察，收集了南竹山基地、中蔬聯以及多個農蔬菜點位的資質等資料。目前，確定與南竹山基地、谷維佳洽談合作，以確保廣大干部職工的食品安全和質量。從食品衛生措施、每周菜品審核、用餐足量提供以及食堂滿意率四個方面保障廣大干部的“舌尖上的”安全。

　　（6）保障公車服務。公務車輛嚴格落實定點維修、定點保險、憑卡加油、一車一檔等制度，開展駕駛員安全行車教育，增強駕駛員隊伍的安全行車意識。平臺共留用公務車輛53臺，今年添置3臺商務車，8月上交國有資產6臺，因公車改革問題還有1臺在藥監局使用，1臺應急管理指揮車在應急管理局，鄉鎮12臺，平臺統一調度管理車輛32臺，待報廢2臺，公車平臺實有車輛47臺。一年來共出車4276次，累計行駛里程約56.867萬公里。通過租賃方式出車685次，支持重大活動5次，全年無重大事故，無違紀違規事件發生。

　　（7）狠抓安全保衛工作。加強保安隊伍管理，嚴格執行保安日常值班、巡查、門衛登記、夜間巡查等制度。簽訂了新一輪物業管理合同，進一步強化了安全保衛的職責。全年共接訪30人以上群訪49次，零星上訪700余次，應急處置事件7次，突發事件4次，共計接待上訪人數8000余人次。

　　（8）共創文明城市。根據創建辦要求，對原市委大院、原政府院、原人大家屬院進行公共區域垃圾清運和小廣告清除；對老市委大院陳年落葉進行清理，清運垃圾10車，大大提高了老市委大院的居住環境，得到老市委大院居民的稱贊。積極對接金田社區和韓家汊社區，進社區義務大清掃38次，開展敲門行動4次；對結對幫扶金竹小區加裝太陽能板2塊，更換路燈4盞。向社區居民宣傳沅江市創建文明城市的好處，提升了城市形象和群眾滿意度。得到了創建辦的肯定和社區居民的一致好評。

　　（9）規范辦公用房。對沅江市區三十余家單位進行了現場調查核實，掌握了情況，校正相關數據，做到了心中有數。通過調查核實，基本摸清了全市閑置的辦公用房情況，掌握了空置的房源，為調整辦公用房掌握了真實準確的數據。出臺了《沅江市行政事業單位辦公用房管理實施辦法》（試行），對辦公用房的配置、使用、維修、監督檢查，做出了明確的規定，為今后全市辦公用房管理工作有章可循提供了依據。今年進行了第一次辦公用房調配，涉及單位6個。

　　六、存在的問題及原因分析

　　一是在機關事務工作統籌發展上對工作長遠發展和規劃的前瞻性、系統性思考和調研不夠。

　　二是一些矛盾的解決方法不多，取得的效果不夠持久。食堂滿意率不高、辦公用房緊張。

　　三是人文關懷不夠。首先是對退休老同志關心不夠，組織開展活動少。其次是班子與干部職工談心談話不夠，在充分發揮干職工干事創業的激情上要挖掘潛力。

　　四是公用經費預算支出實際大于預算收入，原因是本單位退休人員節假日物資支出沒有納入財政預算，本單位2023年退休人員20人，在職人員17人，由于經費不足，導致本年度支出占用下年度公用經費。

　　七、下一步改進措施

　　1．細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2．在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。進一步改進工作思路，開源節流，改善資金使用效率。

　　附件：機關事務服務中心整體自評表.xlsx