一、項(xiàng)目基本情況。

　　（一）項(xiàng)目概況

　　沅江市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心是市委直屬公益一類事業(yè)單位，為正科級(jí)單位,內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、物業(yè)股（辦公用房股）、公車股、接待股。市級(jí)專項(xiàng)大院運(yùn)轉(zhuǎn)與維護(hù)由物業(yè)股對(duì)接，主要工作職責(zé)有（1）負(fù)責(zé)市治大院內(nèi)的房地產(chǎn)、公共設(shè)施及公共部分國(guó)有資產(chǎn)的管理、保障和服務(wù)工作；（2）負(fù)責(zé)市治大院的環(huán)境衛(wèi)生、美化綠化、安全保衛(wèi)、消防安全、郵電通訊等物業(yè)管理工作；（3）負(fù)責(zé)市治大院內(nèi)各單位有關(guān)公用經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)的籌集、管理和使用工作；（4）負(fù)責(zé)市治大院內(nèi)的有關(guān)節(jié)能工作；（5）負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)辦公用房的清查登記、使用調(diào)配、維修、規(guī)劃等工作；負(fù)責(zé)全市辦公用房和附屬設(shè)施的使用和調(diào)劑工作；（6）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，有條不紊地開展機(jī)關(guān)后勤各項(xiàng)工作，推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)管理的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，牢牢樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)思想，確保機(jī)關(guān)有序、高效運(yùn)行。

　　2、年度項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)

　　1．提升服務(wù)隊(duì)伍“精氣神”，對(duì)會(huì)務(wù)人員、安保人員培訓(xùn)，不斷提升服務(wù)水平，持續(xù)改善精神面貌。

　　2．加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步修訂、完善《機(jī)關(guān)食堂考核管理辦法》、《會(huì)議中心使用規(guī)定》等規(guī)章制度，以制度管人，以制度提效，持續(xù)提升服務(wù)水平。

　　3．為機(jī)關(guān)大院打造舒適、便利的工作和休息環(huán)境，結(jié)合實(shí)際，在院內(nèi)實(shí)施前坪及四周補(bǔ)植綠化、辦公大樓幕墻及門衛(wèi)室亮化、智慧停車場(chǎng)改造二期工程、武裝部交流干部住房維修改造等建設(shè)，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)大院整體辦公、生活環(huán)境。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　　（一）項(xiàng)目資金情況

　　1、項(xiàng)目資金到位情況

　　沅江市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心大院運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金屬市級(jí)預(yù)算資金，2023年財(cái)政年初預(yù)算522.15萬(wàn)元，年中財(cái)政撥款預(yù)算追加調(diào)整共為713.84萬(wàn)元，實(shí)際到位資金713.84萬(wàn)元。附明細(xì)表：

　　資金到位情況表

　　2、項(xiàng)目資金使用情況

　　沅江市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心大院運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金2023年財(cái)政撥款支出總金額681.97萬(wàn)元，特設(shè)專戶收入資金31.87萬(wàn)元。

　　3、項(xiàng)目資金管理情況

　　項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度以及省級(jí)政府對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金管理有關(guān)法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，把項(xiàng)目資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)合起來(lái)。項(xiàng)目資金支出由國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)進(jìn)行支付，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，確保了財(cái)政資金分配和財(cái)政審批程序合法、保證了項(xiàng)目資金的合理使用。

　　（二）項(xiàng)目管理情況

　　該專項(xiàng)由沅江市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心申報(bào)并作為實(shí)施主體，負(fù)責(zé)對(duì)專項(xiàng)資金使用進(jìn)行管理，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤監(jiān)管，并負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)、資金計(jì)劃的公示、資金計(jì)劃文件下達(dá)等工作。

　　（三）項(xiàng)目目標(biāo)完成情況

　　（1）保障大院辦公環(huán)境。市治大院建成使用已有20多年，屋面滲漏和廁所、衛(wèi)生間下水道堵塞經(jīng)常出現(xiàn)，供水管道時(shí)有破裂現(xiàn)象，2023年本中心對(duì)市治大院和武裝部進(jìn)行小型維修30余次，零星維修60余次，創(chuàng)佳物業(yè)公司電工班水電維修120余次，應(yīng)急搶修水管爆裂4次。針對(duì)防止墻面瓷磚和外窗玻璃掉落砸傷人員的問(wèn)題，堅(jiān)持做到早晚巡查一次，入夏入冬冷暖交替時(shí)全面普查一次，及時(shí)修繕解決問(wèn)題。兩會(huì)期間，提前謀劃更換二會(huì)議廳燈光照明20盞、院內(nèi)路燈31盞。座椅維修累計(jì)30條。

　　（2）提升會(huì)務(wù)質(zhì)量。為更好保障會(huì)議服務(wù)，值機(jī)人員通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)使得會(huì)務(wù)服務(wù)更加功能化。會(huì)務(wù)服務(wù)人員仔細(xì)清掃會(huì)場(chǎng)，檢查維護(hù)各類設(shè)施，提前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，合理分工，較好地完成了會(huì)議服務(wù)工作。圓滿完成海外連接視頻會(huì)、省級(jí)專家視頻會(huì)等多個(gè)網(wǎng)絡(luò)會(huì)議；協(xié)助紀(jì)委全會(huì)、高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)、組織部集中輪訓(xùn)研討班等專題會(huì)議的召開；優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)沅江市第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議和政協(xié)沅江市十屆三次會(huì)議等重大會(huì)議。全年共接待大小會(huì)議700余場(chǎng)次，其中視頻會(huì)80余場(chǎng)次。

　　（3）狠抓安全保衛(wèi)工作。加強(qiáng)保安隊(duì)伍管理，嚴(yán)格執(zhí)行保安日常值班、巡查、門衛(wèi)登記、夜間巡查等制度。簽訂了新一輪物業(yè)管理合同，進(jìn)一步強(qiáng)化了安全保衛(wèi)的職責(zé)。全年共接訪30人以上群訪49次，零星上訪700余次，應(yīng)急處置事件7次，突發(fā)事件4次，共計(jì)接待上訪人數(shù)8000余人次。

　　（4）共創(chuàng)文明城市。根據(jù)創(chuàng)建辦要求，對(duì)原市委大院、原政府院、原人大家屬院進(jìn)行公共區(qū)域垃圾清運(yùn)和小廣告清除；對(duì)老市委大院陳年落葉進(jìn)行清理，清運(yùn)垃圾10車，大大提高了老市委大院的居住環(huán)境，得到老市委大院居民的稱贊。積極對(duì)接金田社區(qū)和韓家汊社區(qū)，進(jìn)社區(qū)義務(wù)大清掃38次，開展敲門行動(dòng)4次；對(duì)結(jié)對(duì)幫扶金竹小區(qū)加裝太陽(yáng)能板2塊，更換路燈4盞。向社區(qū)居民宣傳沅江市創(chuàng)建文明城市的好處，提升了城市形象和群眾滿意度。得到了創(chuàng)建辦的肯定和社區(qū)居民的一致好評(píng)。

　　（5）規(guī)范辦公用房。對(duì)沅江市區(qū)三十余家單位進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查核實(shí)，掌握了情況，校正相關(guān)數(shù)據(jù)，做到了心中有數(shù)。通過(guò)調(diào)查核實(shí)，基本摸清了全市閑置的辦公用房情況，掌握了空置的房源，為調(diào)整辦公用房掌握了真實(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。出臺(tái)了《沅江市行政事業(yè)單位辦公用房管理實(shí)施辦法》（試行），對(duì)辦公用房的配置、使用、維修、監(jiān)督檢查，做出了明確的規(guī)定，為今后全市辦公用房管理工作有章可循提供了依據(jù)。今年進(jìn)行了第一次辦公用房調(diào)配，涉及單位6個(gè)。

　　（四）項(xiàng)目績(jī)效情況

　　機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心大院運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)的實(shí)施，保障了市治大院正常運(yùn)轉(zhuǎn)同時(shí)也產(chǎn)生了以下效益：

　　1、社會(huì)效益：辦公大樓進(jìn)行了“亮化”、綠化改造為大院全體工作人員創(chuàng)造了舒適溫馨的工作環(huán)境；消防設(shè)備運(yùn)行良好，有備無(wú)患，保障了大樓的消防安全，為平安市治大院做出貢獻(xiàn)； 2023年持續(xù)開展美麗庭院建設(shè)、禁塑、控?zé)煹裙ぷ鳎瑸槲沂袆?chuàng)文工作增色添彩。牽頭開展制止機(jī)關(guān)餐飲浪費(fèi)活動(dòng)，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)、強(qiáng)化環(huán)節(jié)監(jiān)管和監(jiān)督檢查，有效制止機(jī)關(guān)餐飲浪費(fèi)行為，形成崇尚綠色生活方式，健全節(jié)約能源資源管理。

　　2、可持續(xù)性：專項(xiàng)的實(shí)施保障了機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)管理的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，牢牢樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)思想，確保機(jī)關(guān)有序、高效運(yùn)行。

　　三、主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問(wèn)題及建議

　　1、機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心大院專戶專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照財(cái)政要求的程序進(jìn)行，程序規(guī)范，資料完善。

　　2、三大老院存在一定的遺留問(wèn)題，市治大院設(shè)備使用年限長(zhǎng)，大院維護(hù)維修費(fèi)用存在不確定性。致使一部分費(fèi)用無(wú)法進(jìn)行預(yù)算。

　　3、在市財(cái)政提倡過(guò)“緊日子”的大前提下開源節(jié)流，確保大院各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　附件：C機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年市治大院運(yùn)轉(zhuǎn)及維護(hù)經(jīng)費(fèi).xlsx