目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表、項目績效目標(biāo)表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表－－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表－－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中共沅江市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室的主要職責(zé)是：
此項內(nèi)容涉密，依法不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我辦內(nèi)設(shè)股室3個，即綜合股、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法股、網(wǎng)絡(luò)宣傳評論股、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法股，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共沅江市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有中共沅江市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算109.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款109.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，社會保障基金預(yù)算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元，上級單位補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2024年收入較去年減少13.98萬元，下降11.36%，主要是專項工作經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算109.04萬元，其中：一般公共服務(wù)支出103.8萬元，住房保障支出5.24萬元。支出較去年減少13.98萬元，下降11.36%，主要是專項工作經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出109.04萬元（含上級財政補(bǔ)助0.00萬元），其中：一般公共服務(wù)支出103.8萬元，占95.20%；住房保障支出5.24萬元，占4.80%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)66.16萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算42.88萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：B“沅江市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心”運(yùn)行專項工作經(jīng)費(fèi)9.60萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心專網(wǎng)設(shè)備的日常維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)培訓(xùn)、網(wǎng)信專網(wǎng)傳輸網(wǎng)絡(luò)等方面；B全市網(wǎng)絡(luò)宣傳與輿情處置經(jīng)費(fèi)9.60萬元，主要用于全市重點(diǎn)工作的網(wǎng)絡(luò)宣傳，全市重大輿情的監(jiān)測處置等方面；B全市網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)9.60萬元，主要用于全市網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系建設(shè)工作的推進(jìn)等方面；B網(wǎng)絡(luò)新媒體推廣合作專項經(jīng)費(fèi)3.84萬元，主要用于全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域的對外交流與合作等方面；B網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測管理平臺維護(hù)費(fèi)3.2萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測管理平臺使用、維護(hù)等方面；B網(wǎng)評員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3.2萬元，主要用于互聯(lián)網(wǎng)新聞服務(wù)從業(yè)人員和網(wǎng)絡(luò)評論員隊伍建設(shè)等方面；B全市網(wǎng)絡(luò)安全管理與執(zhí)法經(jīng)費(fèi)3.84萬元，主要用于全市網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和可信體系建設(shè)，執(zhí)行相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評價體系、信息安全保護(hù)工作等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.56萬元，比上年預(yù)算減少2.44萬元，下降48.80%，主要是單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.20萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2024年 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2023 年增加，主要是用于日常公務(wù)接待。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)研判、自媒體座談會、政務(wù)新媒體座談會等相關(guān)工作會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為包含傳達(dá)部署上級和本級網(wǎng)信等相關(guān)工作內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.2萬元，擬開展全市網(wǎng)宣員網(wǎng)評員培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為對全市網(wǎng)評員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事安排。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為109.04元，其中，基本支出66.16萬元，項目支出42.88萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
八、名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算表、項目績效目標(biāo)表（見附件）
附件：1.
中共沅江市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx
2.
2024年度預(yù)算單位績效目標(biāo)表.doc