一、部門基本情況

（一）機構設置情況：

市委網信辦為市委網信委的辦事機構，作為市委工作機關，對外加掛市互聯網信息辦公室牌子，承擔市委網信委日常事務工作。網信辦為正科級行政單位，內設綜合股、網絡宣傳評論股、網絡安全與執法股、網絡安全應急指揮中心。

 （二）人員情況：

網信辦共有6個行政編制，3個事業編制，主任1名，副主任2名，正股級職數4名，2023年底有機關干部6名。其中郭光明3月調入。

（三）主要工作職責：

網信辦的工作職責為貫徹落實黨中央關于網絡安全和信息化工作的方針政策和決策部署以及省委、益陽市委、沅江市委的部署要求，堅持和加強黨對網絡安全和信息化工作的集中統一領導。承擔互聯網新聞宣傳與管理、網絡輿情管理與應急處置，信息化推進、網絡與信息安全協調職責。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1、介紹基本支出的主要用途范圍及資金的管理情況

2023年，本部門基本支出完成94.72萬元，其中包括工資福利支出67.67萬元，商品和服務支出25.01萬元，對個人和家庭的補助支出2.04萬元，基本建設支出0萬元，其他資本性支出0萬元。“三公”經費支出情況：2023年，“三公”經費共0.36萬元，比上年減0.02萬元，下降5.3%，增減變化的主要原因是：嚴格控制三公經費的支出。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：嚴格控制三公經費的支出；公務接待費共0.36萬元，比上年減0.02萬元，下降5.3%，公務用車購置及運行維護費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：嚴格控制三公經費的支出。

2、年初總預算收支情況。

2023年，本部門年初預算收入123.02萬元，比上年增加19.43萬元，上升18.76%。其中：一般公共預算財政撥款收入年初預算123.02萬元，增加19.43萬元，上升18.76%；政府性基金預算財政撥款收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；上級補助收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；事業收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；經營收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元。

3、本年度財政撥款預算追加及年度可用財政撥款預算指標

情況。

本年財政撥款預算追加52.43萬元，其中：績效獎金3.2萬元，交通補貼3.3萬元，預算調整追補資金8.12萬元，單位往來資金收入10.05萬元，網絡安全應急指揮中心建設費用27.76萬元。年度可用財政撥款預算指標150.98萬元。

4、年度預算收入決算情況

2023年決算收入161.03萬元，其中：財政撥款收入150.98萬元，其他收入10.05。

5、年度預算支出決算及結余情況。

2023年決算支出161.03萬元，其中：基本支出94.72萬元，項目支出66.31萬元。本年度結轉0萬元。

6、本年“三公經費”預算情況。

2023年，我辦“三公”經費財政撥款預算數0萬元。

7、“三公經費”預算執行情況。

2023年，“三公”經費共0.36萬元，比上年減0.02萬元，下降5.3%，增減變化的主要原因是：嚴格控制三公經費的支出。

8、與上年比較“三公經費”控制情況。

因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%；公務接待費0.36萬元，比上年減0.02萬元，下降21.4%，公務用車購置及運行維護費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%。

（二）專項支出的管理和使用情況

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實，總投入等情況分析。

專項支出53.6萬元，主要用于以下方面：全市網絡宣傳與輿情處置經費支出12萬元，占22.39%；全市網絡安全管理與執法經費支出4.8萬元，占8.96%；網絡新媒體推廣合作專項經費支持4.8萬元，占8.96%；網評員培訓經費支出4萬元，占7.46%；網絡輿情監測管理平臺維護項目支出4萬元，占7.46%；全市網絡綜合治理體系建設工作項目支出12萬元，占22.39%；“沅江市網絡安全應急指揮中心”運行專項工作經費支出22.39萬元。  

  2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析

專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。專項資金實行報賬制，資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣押；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度，辦法的制定及執行情況。

嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，要全程參與項目驗收和采購項目交接。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

我辦加強專項項目組織管理，嚴格落實財務管理制度。

（二）專項資金管理情況分析，主要包括項目管理制度建設，日常檢查監督管理等情況。

一是嚴格執行項目預、結算審核制度。二是嚴格按照既定的項目實施方案，及時完善項目管理制度，認真開展財務決算工作，充分發揮資金的使用效益。

四、存在的問題

財政收入規模單一，收入結構不合理，網絡安全和信息工作發展所需財政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財政管理還不很規范，財經紀律還有待進一步加強。財務工作人員更換頻繁且無專業財務人員，項目管理能力有限，專業水平較低，專業技術知識有待提高，管理經驗不足。資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化，實際工作完成效益不高。上級主管部門指導作用發揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統一組織協調工作有待加強。

五、改進措施及有關建議

1、加強預算管理，確保收支按預算執行，加強專項資金清理整合。

2、充分發揮財政職能，支持網絡信息經濟發展。積極推行政務財務公開，不斷改進服務方式，加強網絡信息建設。

3、全面實施績效管理。推進績效管理與預算管理緊密結合，實行預算編制、執行、監督全過程的績效管理工作機制；強化預算支出主體責任，著力提升績效目標質量；切實強化結果應用，將績效目標審核結果作為年度安排預算的重要依據，切實提高財政資金使用績效。