目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

八、名詞解釋

第二部分 2024 年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按

政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按

部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的

補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的

補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)

（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支

出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分

類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分

類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項資金預(yù)算匯總表

21、其他項目支出績效目標(biāo)表

22、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

（1）協(xié)助組織部管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)我市的老干工作；

（2）負(fù)責(zé)組織老干部開展政治學(xué)習(xí)，組織開展老干部文化娛樂和有益老干部身心健康的其他活動，指導(dǎo)各類老年學(xué)會、協(xié)會（含市老年體協(xié)）等團體機構(gòu)開展工作并提供相關(guān)服務(wù)；負(fù)責(zé)原市老干部休養(yǎng)所老干部及配偶遺孀的服務(wù)管理工作（3）宣傳老干部活動中心工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)編委核定，我中心內(nèi)設(shè)股室4個，分別為中心辦公室、教育股、活動股、休養(yǎng)后勤股，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我中心為組織部下屬獨立二級機構(gòu)，財政獨立預(yù)算單位，因此，納入2024年沅江市老干部休養(yǎng)活動中心部門預(yù)算編制范圍。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單 位資金。2024年本部門收入預(yù)算161.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款161.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，社會保障基金預(yù)算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2024年收入較去年減少7.6萬元，下降4.7%，主要是專項和公用經(jīng)費減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算161.32萬元，其中：一般公共服務(wù)支出154.66萬元；住房保障支出6.66萬元。支出較去年減少7.6萬元，下降4.7%，主要是專項和公用經(jīng)費減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算161.32萬元，其中一般公共服務(wù)支出154.66萬元，占95.89%；住房保障6.66萬元，占4.11%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)83.04萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算78.28萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：老年體協(xié)3.2萬元，主要用于老年協(xié)會開展體育健身活動；老年大學(xué)23萬元，主要用于老年大學(xué)開班運轉(zhuǎn)；老年協(xié)會14.08萬元，主要用于老年協(xié)會開展各項活動，老年活動工作專項38萬元，主要用于活動中心的各項工作支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費3.43萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為161.32萬元，其中，基本支出83.04萬元，項目支出78.28萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

 

 

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表

（見附件）

附件：1.沅江市老干部休養(yǎng)活動中心部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

2.2024年度預(yù)算單位績效目標(biāo)表.doc