目 錄

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

八、名詞解釋

第二部分 2024 年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按

部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的

補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的

補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)

（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支

出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分

類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分

類）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。

（1）協(xié)助組織部管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)我市的老干工作；

（2）負(fù)責(zé)組織老干部開(kāi)展政治學(xué)習(xí)，組織開(kāi)展老干部文化娛樂(lè)和有益老干部身心健康的其他活動(dòng)，指導(dǎo)各類老年學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)（含市老年體協(xié)）等團(tuán)體機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作并提供相關(guān)服務(wù)；負(fù)責(zé)原市老干部休養(yǎng)所老干部及配偶遺孀的服務(wù)管理工作（3）宣傳老干部活動(dòng)中心工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)編委核定，我中心內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，分別為中心辦公室、教育股、活動(dòng)股、休養(yǎng)后勤股，全部納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我中心為組織部下屬獨(dú)立二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)政獨(dú)立預(yù)算單位，因此，納入2024年沅江市老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心部門(mén)預(yù)算編制范圍。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單 位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算161.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款161.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，社會(huì)保障基金預(yù)算資金0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。2024年收入較去年減少7.6萬(wàn)元，下降4.7%，主要是專項(xiàng)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算161.32萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出154.66萬(wàn)元；住房保障支出6.66萬(wàn)元。支出較去年減少7.6萬(wàn)元，下降4.7%，主要是專項(xiàng)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算161.32萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出154.66萬(wàn)元，占95.89%；住房保障6.66萬(wàn)元，占4.11%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)83.04萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算78.28萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：老年體協(xié)3.2萬(wàn)元，主要用于老年協(xié)會(huì)開(kāi)展體育健身活動(dòng)；老年大學(xué)23萬(wàn)元，主要用于老年大學(xué)開(kāi)班運(yùn)轉(zhuǎn)；老年協(xié)會(huì)14.08萬(wàn)元，主要用于老年協(xié)會(huì)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，老年活動(dòng)工作專項(xiàng)38萬(wàn)元，主要用于活動(dòng)中心的各項(xiàng)工作支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

2024年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.43萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為161.32萬(wàn)元，其中，基本支出83.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出78.28萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

 

 

 

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

（見(jiàn)附件）

附件：1.沅江市老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xlsx

2.2024年度預(yù)算單位績(jī)效目標(biāo)表.doc