一、部門基本概況

（一）機構設置情況

我單位設4個內設機構,分別為辦公室、教育股、活動股、休養后勤所。2023年本單位為財政全額撥款事業單位組成。

（二）人員情況。

本年年末實有人數9人（在職8人，離退休1人）。余、人員無變動。

（三）主要職責。

（1）組織、管理、協調、服務我市的老干工作；

　　（2）落實離退休干部的政治生活待遇，組織離退休老干部發揮作用和開展活動，加強老干部工作隊伍自身建設等。

（3）宣傳老干部活動中心工作。

（4）老年大學教育工作

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1.基本支出的主要用途范圍及資金的管理情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出175.34萬元。其中：人員經費支出118.63萬元；公用經費支出56.71萬元。

人員經費支出分為工資福利支出和對個人和家庭補助支出。其中工資福利支出89.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等支出；對個人和家庭補助支出28.66萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助其他對個人和家庭補助等支出。

公用經費支出分為商品和服務支出和其他資本性支出。其中商品和服務支出56.71萬元，主要包括：手續費、水費、郵電費、差旅費、維護費、培訓費、公務接待費、勞務費等。

2.年初總預算收支情況

2023年年初預算149.72萬元,，預算總支出149.72萬元。預算收支平衡。

3.本年財政撥款預算追加及年度可用財政撥款預算指標情況

2023年追加撥款111.98萬元。其中：全市企業離休干部津補貼65萬元，全市企業離休干部遺孀生活費41.52萬元，全年績效4.8萬，車補0.66萬。

4.年度預算收入決算情況

2023年決算收入261.7萬元，其中：財政撥款收入261.7萬元，其他收入0萬元。

5.年度預算支出決算及結余情況

2023年決算支出260.44萬元，其中：基本支出175.34萬元，項目支出85.1萬元。本年度結轉1.26萬元。

6.本年“三公經費”概況

2023年三公金費0萬元。

（二）專項支出的管理和使用情況

我單位2023年財政支出70.4萬元，項目支出主要用于老干部慰問和活動開展、老年大學課程等項目。

（1）經濟性

2023年全年按照部門預算進行成本控制，單位的日常性工作開支嚴格按預算執行，專項支出按財政部門下達的計劃實施，全年沒有項目超支。

（1）效率性

2023年我單位認真貫徹落實中央、省委、市委關于做好地方老干部工作的政策要求，工作取得很好的成效。

三、存在的問題及改進的措施

由于沅江市老年大學學員不斷增加，單位預算支出來源嚴重不足，單位無創收來源,建議財政預算加大對公用經費的安排，彌補單位支出的剛性所需。另外懇請財政將老干部活動中心經費增加貳拾萬元整（￥200000.00）納入財政預算。