一、部門基本情況

（一）機構設置情況。

我單位設5個內設機構,分別為辦公室、行政室、教研室、教務室、圖書管理室。

（二）人員情況。

2023年本單位年末實有人數48人，比上年多了1人。人員變化的主要原因是：有人員變動。

（三）主要工作職責。

（1）負責干部的培訓進修；

（2）承辦部門辦班；

（3）開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，黨的路線方針政策宣傳;

（4）發揮資政、智庫作用。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1、介紹基本支出的主要用途范圍及資金的管理情況

2023年度財政撥款基本支出392.36萬元，其中：人員經費370.25萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金；公用經費22.11萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

2、年初總預算收支情況。

2023年年初預算總收入431.28萬元，預算總支出490.49萬元。

3、本年財政撥款預算追加及年度可用財政撥款預算指標情況。

本年財政撥款預算追加47.02萬元，其他資金12.19萬元。

4、年度預算收入決算情況

2023年決算收入490.49萬元，其中：財政撥款收入478.3萬元，事業收入12.19萬元。

5、年度預算支出決算及結余情況。

2023年決算支出486.31萬元，其中：基本支出392.36萬元，項目支出93.95萬元。

6、本年“三公經費”預算情況以及與上年比較“三公經費”控制情況。

2023年三公經費0.62萬元，其中，公務接待費0.62萬元。2022年度三公經費0.64萬元，其中，公務接待費0.64萬元。本年度與2021年相比較，基本持平。

（二）專項支出的管理和使用情況

專項支出93.95萬元，主要用于以下幾個方面：（1）完成辦主體班三期，分別為上半年科干班、中青班，下半年新提科干班。（2）教師隊伍的調研、科研等工作，省黨校系統社科規劃課題結項2個、立項2個，益陽社科聯課題結項7個、立項4個，益陽黨校課題結項3個、立項2個；論文方面，在省級以上刊物發表論文16篇；獲益陽市社科聯理論征文二等獎1個、三等獎1個，益陽市委黨校理論征文一等獎1個、三等獎2個，十三屆湖南省社科聯征文二等獎1個。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況方面。加強專項項目組織管理，嚴格落實財務管理制度。

（二）專項管理情況方面。一是嚴格執行項目預、結算審核制度。二是嚴格按照既定的項目實施方案，及時完善項目管理制度，認真開展財務決算工作，充分發揮資金的使用效益。

四、存在的問題

存在一部分財政收入撥付及支出存在時間差異。資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化，實際工作完成效益不高。

五、改進措施及有關建議

(一)提高認識。加強預算及預算績效管理理論、政策的宣傳、學習、培訓，進一步提高對預算績效管理的認識，提升相關業務工作人員的能力水平，增強預算編制、執行的科學性、準確性和嚴肅性，做好預算績效管理經驗的總結、提升，不斷提高預算績效管理水平。

(二)加強制度建設。完善機關現有財務管理制度，加強績效評價結果應用,推進預算績效管理實現全過程、全覆蓋，用制度管好預算資金的安排、分配和使用,加強項目庫管理,尤其是跨年項目的資金安排，抓好各項制度的執行落實，加強預算執行的監督、監控和調劑調整,及時化解預算執行過程中可能出現的問題和風險。