目 錄

第一部分 2024年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、國有資本經營預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

八、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

市委機構編制委員會辦公室是市委機構編制委員會的常設辦事機構，承擔市委編委日常工作，作為市委工作機關，歸口組織部管理。主要職責：

(1)貫徹執行黨中央、省委、益陽市委、沅江市委和市委編委關于機構編制工作的政策法規制度，擬訂全市機構編制管理規范性文件并組織實施，落實機構編制法定化要求。

(2)擬訂全市機構改革、事業單位改革、行政體制改革方案草案，經批準后組織實施。    

(3)承擔全市各級黨委、人大、政府、政協、監委機關、工商聯、群眾團體機關和事業單位機構編制管理的具體組織實施工作。

(4)承擔全市各部門職能配置及調整工作，協調部門之間、部門與鎮（街道）之間職責分工；審核機關事業單位職能配置、內設機構和人員編制規定（簡稱“三定”規定）；審定股級事業單位機構編制事項。

(5)承擔全市科級（含副科級，下同）機構設置和調整及科級領導職數設置和調整等審核報批工作；審核全市股級事業單位設置；審定全市科級機構的內設機構、股級事業單位調整、股級領導職數在限額內的設置和調整。

(6)承擔全市行政編制、事業編制總量管理工作。擬訂全市行政事業編制總量控制和分配方案；擬訂機關事業單位行政事業編制分配和調整方案。

(7)承擔全市機構編制實名制管理工作，審核納入市級財政統一發放工資的機關事業單位人員編制性質、數量、實有人數和領導職數；會同有關部門健全完善機構編制、人員與財政預算相結合管理機制。

(8)擬訂全市事業單位登記管理的規范性文件并組織實施；依法對事業單位進行登記管理；指導、協調和監督全市事業單位登記管理工作；承擔市本級機關群團組織統一社會信用代碼賦碼工作。

(9)承擔對全市各級各部門執行機構編制政策法規、機構改革方案、“三定”規定情況的監督檢查和評估工作；受理違反機構編制管理規定問題的舉報，會同有關部門查處機構編制違法違紀行為；承擔全市機構編制統計、網上名稱管理工作；指導全市機構編制系統信息化建設。

(10)完成市委、市委編委交辦的其他任務。

（二）機構設置。

根據編委核定，我辦內設辦公室、登記管理股2個職能科室，所屬事業單位1個：沅江市機構編制事務中心。核定行政編制7人，事業編制3人，實有職工10人，全部納入2024年部門預算編制范圍。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、中共沅江市委機構編制委員會辦公室本級

2、辦屬二級機構1個，沅江市機構編制事務中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算139.53萬元，其中，一般公共預算撥款139.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元。收入較上年增加4.71萬元，主要是單位人員職級晉升和工資增長。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算139.53萬元，其中，一般公共服務130.53萬元，住房保障支出9萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較上年增加 4.71 萬元，主要是單位人員職級晉升和工資增長。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算139.53萬元（含上級財政補助0萬元），其中，一般公共服務支出 130.53萬元，占 93.6%；公共安全支出 0萬元，占0  %；住房保障支出9萬元，占6.4 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數113.29萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算 26.24萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：編制年報、統計工作經費項目支出1.28萬元，主要用于對全市機構編制工作進行統計匯總等方面；大編委工作經費項目支出3.2萬元，主要用于為大編委會議的順利召開提供經費支持等方面；全市行政事業單位中文域名經費項目支出10萬元，主要用于對全市機關群團組織和事業單位進行網上名稱續費工作等方面；實名制管理項目支出2.56萬元，主要用于為機構編制管理提供數據支持等方面；事業單位法人年檢登記費項目支出6萬元，主要用于對全市事業單位開展事業單位年度報告報送工作等方面；業單位網上登記工作項目支出1.28萬元，主要用于對全市機關群團組織和事業單位進行登記賦碼和管理等方面；中文域名注冊工作經費項目支出1.92萬元，主要用于對全市機關群團組織和事業單位中文域名進行統計維護等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門本部門無政府性基金預算撥款支出。

六、國有資本經營預算支出

2024年本部門本部門無國有資本經營預算撥款支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費 4.14 萬元，比上年預算減少 4.86 萬元，下降54%，主要是財政局調節一部分資金入工資福利支出，且財政過緊日子，減少機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為0.3萬元，其中，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少 0.3萬元，主要是認真貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求，進一步嚴格公務接待費開支。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算1 萬元，擬召開 機構編制法律法規學習 會議，人數160 人，內容為學習有關機構編制的法律法規；培訓費預算 1 萬元，擬開展 機構編制年報統計 培訓，人數 160  人，內容為 機構編制實名制管理系統，統計年報數據上報的操作培訓 。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額   萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算 0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車   輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車  輛，其他按照規定配備的公務用車  輛；單位價值50萬元以上通用設備 0臺，單位價值100萬元以上專用設備0 臺。2024年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車  輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車  輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0臺，單位價值100萬元以上專用設備   臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為 139.53  萬元，其中，基本支出113.29萬元，項目支出26.24 萬元，具體績效目標詳見報表。

八、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預算表

附件：106001__中共沅江市委機構編制委員會辦公室部門預算公開表.xlsx