目 錄

第一部分 2024年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、國有資本經營預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

八、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、認真貫徹執行中央、省、益陽市關于統一戰線的路線、方針、政策；調查研究統一戰線理論；向上級統戰部門反映沅江統戰工作情況，提出開展統戰工作的意見和建議。

2、貫徹中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度；引導各界人士積極發揮參政議政和民主監督職能。

3、負責市人大代表、市人大常委會組成人員中黨外候選人的提名；負責市政協委員、市政協常委組成人員中黨外人選的提名和全部建議名單的匯總工作；負責市人大、政協領導班子中黨外干部候選人的提名推薦；協同有關部門做好市政協各專門委員會和市政協機關專職領導干部中黨外人士的提名推薦工作。

4、負責黨外人士的政治安排；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作。

5、團結、幫助、引導、教育非公有制經濟代表人士，積極開展思想政治工作；負責非公有制經濟人士的綜合評價和政治安排。

6、負責調查研究、協調檢查有關民族和宗教工作的重大方針、政策問題；聯系少數民族和宗教界的代表人物,管理相關民族宗教事務。

7、負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作；做好臺胞、臺屬、僑胞、僑眷的有關工作。

8、調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協調關系，提出政策建議；聯系并培養黨外知識分子的代表人物。

9、受市委委托，領導市工商聯黨組，指導工商聯工作；代管黃埔軍校同學會、黨外知識分子聯誼會、海外人士聯誼會。         （二）機構設置。

截止2023年12月（預算編制時間），統戰部實有在職人員12人，其中：公務員7人，事業編制5人。離退休20人。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

沅江市委統戰部只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。根據編委核定，市委統戰部內設六個組室，即綜合辦公室、黨外干部組、經濟聯絡組、僑務僑聯組、信息調研組、民族宗教服務中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算193.11萬元，其中，一般公共預算撥款193.11萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助 0萬元。收入較上年減少60.31萬元，主要是人員減少、退休人員增加；人員經費壓減20%；項目支出壓減36%。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算193.11萬元，其中，一般公共服務138.07萬元，項目支出 55.04萬元，公共安全 0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較上年減少60.31萬元，主要是人員減少、退休人員增加；人員經費壓減20%；項目支出壓減36%。

（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算193.11萬元（含上級財政補助0萬元），其中，一般公共服務支出138.07萬元，占72%；項目支出55.04萬元，占0.28  %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數138.07萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算55.04萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：僑聯僑辦工作經費2.56萬元，主要用于僑胞僑眷聯誼等建設；民族宗教工作經費9.6萬元，主要用于宗教工作的管理維護，引導宗教與社會主義相適應；黨外知識分子聯誼會專項工作經費5.12萬元，主要用于引導和指導黨外知識分子開展各類活動；宗教場所減存量專項工作經費6.4萬元，主要用于宗教執法工作；四同創建同心美麗鄉村建設專項經費5.12萬元，主要用于打造省市縣級同心美麗鄉村；黨外代表人士隊伍建設專項經費1.92萬元，主要用于加強黨外干部的管理與推薦；非公經濟代表人士評價體系維護專項經費1.92萬元，主要用于維護非公經濟代表人士評價體系，做好綜合評價工作；專項工作經費22.4萬元，主要用于調查研究以及特別政治工作經費。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門政府性基金預算撥款支出 0  萬元。

（注：如無政府性基金預算支出，應反映“本部門無政府性基金預算撥款支出”）

六、國有資本經營預算支出

2024年本部門國有資本經營預算撥款支出  0 萬元。

（注：如無國有資本經營預算支出，應反映“本部門無國有資本經營預算撥款支出”）

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費12萬元，比上年預算減少 1 萬元，下降 7.6 %，主要是人員減少、退休人員增加；人員經費壓減20%。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為  0 萬元，其中，公務接待費 0  萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費 萬元），因公出國（境）費  0  萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少（增加）  0  萬元。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算 0  萬元，培訓費預算  0 萬；擬舉辦 0  等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算 0萬元。

（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額   萬元，其中，貨物類采購預算  0 萬元；工程類采購預算  0 萬元；服務類采購預算 0  萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車 0輛，其中，機要通信用車   輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備   臺。2024年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車    0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0  臺，單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為 193.11  萬元，其中，基本支出 138.07  萬元，項目支出 55.04  萬元，具體績效目標詳見報表。

八、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預算表

附件：1.2024年度預算單位績效目標表.doc

      2.131001__中共沅江市委統一戰線工作部部門預算公開表.xlsx