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第一部分 2024年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、國有資本經營預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

八、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、其他項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、一般公共預算基本支出表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2024年部門預算公開說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

沅江市殘疾人聯合會的主要職責是：

（1）宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國殘疾人保障法》及黨和國家有關殘疾人工作的方針、政策；協助政府研究制定我市殘疾人事業發展的中、長期規劃和有關政策；配合有關部門起草有關發展殘疾人事業的地方性法規草案；承擔相關領域業務的指導和管理。

（2）聯系、指導各類殘疾人社會組織；負責殘疾人信訪，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益；履行《中華人民共和國殘疾人保障法》及相關法律賦予的其它職責；管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。

（3）開展和促進殘疾人的教育、勞動就業、康復、扶貧、培訓、文化、體育活動、用品用具供應、社會福利、殘疾預防、無障礙設施、殘疾人保障金管理等工作，改善殘疾人平等參與社會生活的環境和條件。

（4）團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務，發揚樂觀進取和自尊、自信、自強、自立的精神，為我市兩個文明建設作出貢獻。

（5）溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人，為其創造良好的生活條件和工作環境，扶助殘疾人平等參與社會生活，使殘疾人事業與社會經濟發展基本相適應。

（6）指導鄉（鎮）、社區殘聯組織建設和業務建設，完善健全社區殘疾人工作的業務體系，開展對基層殘聯干部培訓工作。

（7）承擔市人民政府殘疾人工作協調委員會的日常事務，做好綜合、組織、協調與管理工作。負責落實市政府關于殘疾人優惠政策。

（8）承擔市委、市政府及上級業務部門交辦的其它工作。

（二）機構設置

根據編委核定，我會屬社會團體，參照公務員管理辦法，內設股室4個，所屬事業單位2個，全部納入2024年部門預算編制范圍。

內設處室分別是辦公室、康復股、教就股、維權股。

所屬事業單位分別是沅江市殘疾人勞動就業服務中心、沅江市殘疾人康復中心。2個事業單位財務均未獨立。

二、部門預算單位構成

沅江市殘疾人聯合會部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有沅江市殘疾人聯合會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算191.72萬元，其中：一般公共預算撥款191.72萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，社會保障基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2024年收入較去年減少50.04萬元，主要是人員退休導致人員經費和公用經費相應減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算191.72萬元，其中：社會保障和就業支出177.66萬元，住房保障支出14.06萬元。支出較去年減少50.04萬元，主要是人員退休導致人員經費和公用經費相應減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出191.72萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：社會保障和就業支出177.66萬元，占92.67%；住房保障支出14.06萬元，占7.33%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數178.92萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、住房公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算12.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B殘疾兒童康復救助工作經費3萬元，主要用于殘疾兒童康復訓練救助等項目相關經費；B殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新3.2萬元，主要用于殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新等項目相關經費；B智能化殘疾人證換發工作經費3.6萬元，主要用于智能化殘疾人證換發等項目相關經費；B殘疾人家庭無障礙改造工作經費3萬元，主要用于殘疾人家庭無障礙改造等項目相關經費。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經營預算支出

2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費7.47萬元，比上年預算減少12.53萬元，主要是由于人員減少，財政預算調整減少。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024 年“三公”經費預算比上年預算減少0.1萬元，主要是嚴格按照上級要求控制單位“三公”經費。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為191.72萬元，其中，基本支出178.92萬元，項目支出12.8萬元，具體績效目標詳見報表。

八、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門預算表

附件：206001__沅江市殘疾人聯合會部門預算公開表.xlsx