目 錄
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
(1)根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針, 圍繞全市工作大局,貫徹執行全市工會代表大會和全委會確定的任務和作出的決議。
(2)依照法律和《中國工會章程》,組織和指導全市各級工
會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針,進一步突出和履行維護職工權益職能。
(3)對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向市委、市政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議; 參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的擬訂;參與職工重大傷亡事故的調查處理。
(4)貫徹執行工會的組織制度和民主制度,監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行;研究指導工會自身改革和建設;指導全市各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動建立平等協商、集體 合同制度和監督保證機制的工作。
(5)負責全市工會組織建設,按規定管理基層工會委員會選舉和工會干部;監督、檢查市總工會機關和所屬單位黨員干部黨風廉政建設情況;制定工會干部的管理制度和培訓規劃,負責工會干部培訓工作。
(6)協助市委、市政府做好市級以上勞模的推薦、評選工 作,負責勞模管理工作;負責市級以上"五一"勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、評選、表彰和管理服務工作。
(7)負責工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作; 制定工會組織興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定;負責對工會興辦職工勞動福利事業的指導、協調工作。
(8)完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置。
根據編委核定，我市總工會設辦公室、組織部、宣傳教育和網絡信息部（掛市女職工部牌子）、勞動和經濟服務部、權益保障部、財務資產部（經費審查委員辦公室）6個；所屬事業單位職工學校、職工技協辦、困難職工幫扶中心3個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
二、部門預算單位構成
我會無二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的為沅江市總工會本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算291.97萬元，其中，一般公共預算撥款278.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，住房保障支出13.83萬元。收入較上年減少81.62萬元，主要是專項經費減少等。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算291.97萬元，其中，一般公共服務278.14萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，住房保障支出13.83萬元。支出較上年減少81.62萬元，主要是專項經費減少等。
（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算291.97萬元（含上級財政補助0萬元），其中，一般公共服務支出278.14萬元，占95.26 %；公共安全支出0萬元，占0 %；住房保障支出13.83萬元，占4.74%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數174.21萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算117.76萬元，要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關行政事業單位工會經費、幫扶基金、鄉鎮工作工會經費支出。其中：行政事業單位工會經費支出96萬元，主要用于上繳于上級工會；幫扶基金支出3.84萬元，主要用于補助困難人員；鄉鎮工作工會經費支出17.92萬元，主要用于補助下級鄉鎮工會工作經費方面的支出。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門政府性基金預算撥款支出0萬元，其中，科學技術支出0萬元，占0 %；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0 %。
（注：如無政府性基金預算支出，應反映“本部門無政府性基金預算撥款支出”）
六、國有資本經營預算支出
2024年本部門國有資本經營預算撥款支出0萬元，其中，社會保障和就業支出0萬元，占0 %；國有資本經營預算支出 萬元，占0 %。
（注：如無國有資本經營預算支出，應反映“本部門無國有資本經營預算撥款支出”）
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費160.38萬元，比上年預算減少14.59萬元，下降8.34%，主要是公用經費減少。
（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少（增加）0萬元。
（三）一般性支出情況：2024年本部門辦公經費5萬元，內容為單位的印刷費、差旅費等；會議費預算1.5萬元，擬召開工會工作會議，人數100人，內容為傳達全市工會工作、決算會審、預算、決算、工會組建等工作布置內容；其他商品和服務支出0.21萬元。
（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額 萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車 輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車0 輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為291.97萬元，其中，基本支出174.21萬元，項目支出117.76 萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算表
