一、部門（單位）基本情況

（一） 簡要介紹2023年度重點工作；

一、強化思想引領，把牢正確政治方向

二、服務經濟高質量發展，推進產業工人隊伍建設改革。

三、提升職工生活品質，切實履行工會維權服務職能。

（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。

2023年全年支出419萬元，其中：基本支出274萬元；基本支出系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修（護）費、其他交通費、辦公設備購置等日常公用經費。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年基本支出208.08萬元，按支出經濟分類，其中：工資福利支出為198.47萬元，占總支出的95.38%；商品和服務支出6.47萬元，占總支出的3.11%；對個人和家庭補助3.14萬元，占總支出的1.51%。

（二）項目支出情況

2023年我會有專項項目3個：幫扶基金6萬元；鄉鎮工會組織工作經費19萬元；行政事業單位工會經費120萬元，共計145萬元。

三、政府性基金預算支出情況

我會無政府性基金預算收支

四、國有資本經營預算支出情況

我會無國有資本經營預算收支

五、社會保險基金預算支出情況

我會無社會保險基金預算收支

六、部門整體支出績效情況

一、強化思想引領，把牢正確政治方向

一是深入企業宣講黨的二十大和中國工會十八大精神。班子成員走進企業、車間、班組，與職工們面對面，宣講黨的二十大和中國工會十八大精神，推動新思想、新精神走進基層一線、走進職工心中。二是堅持黨管意識形態不放松。嚴格落實意識形態工作責任制，牢牢把握工會領域網絡意識形態主導權，引領正確輿論導向。三是嚴格落實黨風廉政建設責任制。一把手親自抓負總責，把黨風廉政建設責任制的落實與工會工作緊密結合起來，形成“一崗雙責、齊抓共管”的工作格局。

二、服務經濟高質量發展，推進產業工人隊伍建設改革。

一是廣泛深入持久開展勞動和技能競賽。先后指導相關企業開展勞動競賽，聯合市人社局舉辦沅江市首屆職業技能大賽，激勵我市廣大勞動者走技能成才、技能報國之路。二是高效能發揮勞模工匠引領力。我市10名同志榮獲益陽市勞動模范和先進工作者、1個企業班組榮獲省工人先鋒號。三是組織技術工人開展療休養活動。全年共組織三批技術工人到張家界武陵源療養院開展療休養活動，參加人數176人次。

    三、提升職工生活品質，切實履行工會維權服務職能。

一是切實維護勞動領域政治安全。在高新區成立了沅江市總工會職工法律援助服務中心，推進勞動關系矛盾糾紛的全周期動態治理。二是精準普惠服務職工群眾。支持辣妹子公司、湖南鑫海、三環船舶等13家企業工會發放電子消費券78.3萬元。持續深化四送活動。三是完善服務職工工作體系。籌資18余萬元，聯合相關部門新建沅江市金融路戶外勞動者服務站點，2023年獲評全國“最美工會戶外勞動者服務站點”。籌資90余萬，聯合相關部門共同打造沅江市新就業形態勞動者綜合服務中心。創建省級百優食堂3家。以創建“五型”職工之家為載體，選樹益陽市級模范職工之家3家、益陽市級模范職工小家2家。

四、貫徹全面從嚴治黨新要求，推進工會自身建設。

一是從嚴從緊抓好工會系統黨的建設。嚴格落實第一議題制度，堅持民主集中制，“三重一大”集體研究。二是抓實黨風廉政建設。堅持“嚴”字當頭主基調，切實履行“一崗雙責”，嚴格落實中央八項規定，推進作風建設常態化長效化。三是不折不扣做好巡察整改工作。切實履行巡察整改主體責任，做到自覺服從、堅決支持、積極配合、嚴守紀律。不折不扣地落實好各項整改任務。

七、存在的問題及原因分析

通過對我會部門整體支出績效情況的分析、評價，反映出目前在預算支出及績效管理方面，依然存在一些問題和不足：

（一）預算和預算績效管理方面。

存在問題：績效評價結果應用的制度化建設欠缺，績效評價結果應用在財務管理制度中只有原則性規定，細化、量化程度不足，執行效果不佳。項目庫管理有待加強，尤其是跨年項目資金安排不夠科學準確，容易造成資金沉淀，影響預算執行進度，項目入庫的事前評估不夠，部分項目未能如期開展。

主要原因：存在預算績效管理重評價輕應用，預算安排重業務輕效果、重經驗輕制度化管理的意識，在實際工作中總結經驗、提升預算管理水平的能力本領不足。

（二）資金分配、使用方面。

存在問題：資金分配方式有待改進，資金使用效益有待提高，對預算資金使用跟蹤監控力度不足。

主要原因：預算資金分配評價標準體系不夠科學、全面、量化，統籌業務、使用情況、資金存量的力度不夠，資金使用績效監控意識薄弱。

八、下一步改進措施

（一）提高認識。加強預算及預算績效管理理論、政策的宣傳、學習、培訓，進一步提高對預算績效管理的認識，提升相關業務工作人員的能力水平，增強預算編制、執行的科學性、準確性和嚴肅性，做好預算績效管理經驗的總結、提升，不斷提高預算績效管理水平。

（二）加強制度建設。完善機關現有財務管理制度，加強績效評價結果應用，推進預算績效管理實現全過程、全覆蓋，用制度管好預算資金的安排、分配和使用，加強項目庫管理，尤其是跨年項目的資金安排，抓好各項制度的執行落實，加強預算執行的監督、監控和調劑調整，及時化解預算執行過程中可能出現的問題和風險。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

（一）擬應用情況。根據《湖南省財政廳關于印發《湖南省預算支出績效評價管理辦法》的通知》（湘財績〔2020〕7號）、《關于全面實施預算績效管理的實施方案》（沅政辦資發〔2022〕2號）等文件規定，我委擬將本次績效自評結果作為下一年度機關預算支出安排的重要依據，對執行績效低，效果差的項目資金進行削減或取消，將削減或取消部分統籌安排到重點、核心工作上來，確保預算執行績效質量更高、效果更好。

（二）擬公開情況。根據通知要求，我會擬于6月30日前在沅江市政府門戶網站公開本次績效自評情況。

十、其他需要說明的情況

無