一、部門(mén)（單位）基本情況
（一） 簡(jiǎn)要介紹2023年度重點(diǎn)工作；
一、強(qiáng)化思想引領(lǐng)，把牢正確政治方向
二、服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革。
三、提升職工生活品質(zhì)，切實(shí)履行工會(huì)維權(quán)服務(wù)職能。
（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
2023年全年支出419萬(wàn)元，其中：基本支出274萬(wàn)元；基本支出系保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
2023年基本支出208.08萬(wàn)元，按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，其中：工資福利支出為198.47萬(wàn)元，占總支出的95.38%；商品和服務(wù)支出6.47萬(wàn)元，占總支出的3.11%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.14萬(wàn)元，占總支出的1.51%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年我會(huì)有專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目3個(gè)：幫扶基金6萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)組織工作經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元；行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，共計(jì)145萬(wàn)元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我會(huì)無(wú)政府性基金預(yù)算收支
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
我會(huì)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
我會(huì)無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支
六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
一、強(qiáng)化思想引領(lǐng)，把牢正確政治方向
一是深入企業(yè)宣講黨的二十大和中國(guó)工會(huì)十八大精神。班子成員走進(jìn)企業(yè)、車(chē)間、班組，與職工們面對(duì)面，宣講黨的二十大和中國(guó)工會(huì)十八大精神，推動(dòng)新思想、新精神走進(jìn)基層一線(xiàn)、走進(jìn)職工心中。二是堅(jiān)持黨管意識(shí)形態(tài)不放松。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，牢牢把握工會(huì)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)主導(dǎo)權(quán)，引領(lǐng)正確輿論導(dǎo)向。三是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。一把手親自抓負(fù)總責(zé)，把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)與工會(huì)工作緊密結(jié)合起來(lái)，形成“一崗雙責(zé)、齊抓共管”的工作格局。
二、服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革。
一是廣泛深入持久開(kāi)展勞動(dòng)和技能競(jìng)賽。先后指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽，聯(lián)合市人社局舉辦沅江市首屆職業(yè)技能大賽，激勵(lì)我市廣大勞動(dòng)者走技能成才、技能報(bào)國(guó)之路。二是高效能發(fā)揮勞模工匠引領(lǐng)力。我市10名同志榮獲益陽(yáng)市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者、1個(gè)企業(yè)班組榮獲省工人先鋒號(hào)。三是組織技術(shù)工人開(kāi)展療休養(yǎng)活動(dòng)。全年共組織三批技術(shù)工人到張家界武陵源療養(yǎng)院開(kāi)展療休養(yǎng)活動(dòng)，參加人數(shù)176人次。
三、提升職工生活品質(zhì)，切實(shí)履行工會(huì)維權(quán)服務(wù)職能。
一是切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)領(lǐng)域政治安全。在高新區(qū)成立了沅江市總工會(huì)職工法律援助服務(wù)中心，推進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系矛盾糾紛的全周期動(dòng)態(tài)治理。二是精準(zhǔn)普惠服務(wù)職工群眾。支持辣妹子公司、湖南鑫海、三環(huán)船舶等13家企業(yè)工會(huì)發(fā)放電子消費(fèi)券78.3萬(wàn)元。持續(xù)深化四送活動(dòng)。三是完善服務(wù)職工工作體系。籌資18余萬(wàn)元，聯(lián)合相關(guān)部門(mén)新建沅江市金融路戶(hù)外勞動(dòng)者服務(wù)站點(diǎn)，2023年獲評(píng)全國(guó)“最美工會(huì)戶(hù)外勞動(dòng)者服務(wù)站點(diǎn)”。籌資90余萬(wàn)，聯(lián)合相關(guān)部門(mén)共同打造沅江市新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者綜合服務(wù)中心。創(chuàng)建省級(jí)百優(yōu)食堂3家。以創(chuàng)建“五型”職工之家為載體，選樹(shù)益陽(yáng)市級(jí)模范職工之家3家、益陽(yáng)市級(jí)模范職工小家2家。
四、貫徹全面從嚴(yán)治黨新要求，推進(jìn)工會(huì)自身建設(shè)。
一是從嚴(yán)從緊抓好工會(huì)系統(tǒng)黨的建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)第一議題制度，堅(jiān)持民主集中制，“三重一大”集體研究。二是抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅(jiān)持“嚴(yán)”字當(dāng)頭主基調(diào)，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長(zhǎng)效化。三是不折不扣做好巡察整改工作。切實(shí)履行巡察整改主體責(zé)任，做到自覺(jué)服從、堅(jiān)決支持、積極配合、嚴(yán)守紀(jì)律。不折不扣地落實(shí)好各項(xiàng)整改任務(wù)。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
通過(guò)對(duì)我會(huì)部門(mén)整體支出績(jī)效情況的分析、評(píng)價(jià)，反映出目前在預(yù)算支出及績(jī)效管理方面，依然存在一些問(wèn)題和不足：
（一）預(yù)算和預(yù)算績(jī)效管理方面。
存在問(wèn)題：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用的制度化建設(shè)欠缺，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用在財(cái)務(wù)管理制度中只有原則性規(guī)定，細(xì)化、量化程度不足，執(zhí)行效果不佳。項(xiàng)目庫(kù)管理有待加強(qiáng)，尤其是跨年項(xiàng)目資金安排不夠科學(xué)準(zhǔn)確，容易造成資金沉淀，影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，項(xiàng)目入庫(kù)的事前評(píng)估不夠，部分項(xiàng)目未能如期開(kāi)展。
主要原因：存在預(yù)算績(jī)效管理重評(píng)價(jià)輕應(yīng)用，預(yù)算安排重業(yè)務(wù)輕效果、重經(jīng)驗(yàn)輕制度化管理的意識(shí)，在實(shí)際工作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提升預(yù)算管理水平的能力本領(lǐng)不足。
（二）資金分配、使用方面。
存在問(wèn)題：資金分配方式有待改進(jìn)，資金使用效益有待提高，對(duì)預(yù)算資金使用跟蹤監(jiān)控力度不足。
主要原因：預(yù)算資金分配評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系不夠科學(xué)、全面、量化，統(tǒng)籌業(yè)務(wù)、使用情況、資金存量的力度不夠，資金使用績(jī)效監(jiān)控意識(shí)薄弱。
八、下一步改進(jìn)措施
（一）提高認(rèn)識(shí)。加強(qiáng)預(yù)算及預(yù)算績(jī)效管理理論、政策的宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，進(jìn)一步提高對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)，提升相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員的能力水平，增強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性，做好預(yù)算績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)、提升，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平。
（二）加強(qiáng)制度建設(shè)。完善機(jī)關(guān)現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)現(xiàn)全過(guò)程、全覆蓋，用制度管好預(yù)算資金的安排、分配和使用，加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)管理，尤其是跨年項(xiàng)目的資金安排，抓好各項(xiàng)制度的執(zhí)行落實(shí)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督、監(jiān)控和調(diào)劑調(diào)整，及時(shí)化解預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。
九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
（一）擬應(yīng)用情況。根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》的通知》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）、《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案》（沅政辦資發(fā)〔2022〕2號(hào)）等文件規(guī)定，我委擬將本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為下一年度機(jī)關(guān)預(yù)算支出安排的重要依據(jù)，對(duì)執(zhí)行績(jī)效低，效果差的項(xiàng)目資金進(jìn)行削減或取消，將削減或取消部分統(tǒng)籌安排到重點(diǎn)、核心工作上來(lái)，確保預(yù)算執(zhí)行績(jī)效質(zhì)量更高、效果更好。
（二）擬公開(kāi)情況。根據(jù)通知要求，我會(huì)擬于6月30日前在沅江市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)本次績(jī)效自評(píng)情況。
十、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)