一、項目支出基本情況

（一）項目支出概況。

沅江市總工會2023年參與績效評價的項目共3個，共計145萬元。具體情況如下：

1. 幫扶基金。主要用于生活救助（含受災救助）、醫療救助、助學救助等幫扶項目，經費6萬元。

2. 鄉鎮工會組織工作經費。根據上級要求，切實提高保障水平，增強工會組織的吸引力和凝聚力，充分發揮其服務職工、服務基層、服務大局的職能作用，經費19萬元。

3. 行政事業單位工會經費。按照工會經費收支管理辦法及其他相關規定，市財政每年需代扣代繳全市機關單位職工工資總額2%×40%部分，本筆資金其中40%部分資金用于上繳上級總工會，剩余60%部分資金屬于市總工會本級留存部分，留存部分主要用于全市工會職工活動開展（如全市職工運動會、羽毛球比賽、籃球比賽等各項活動）；貼近職工辦實事，開展春送崗位、夏送清涼、金秋助學、冬送溫暖四季送活動，推動工資集體協商工作的開展等，經費120萬元。

（二）績效目標設定及指標完成情況

我會數量指標全年穩定增加，質量指標計劃完成95%以上，經濟效益指標計劃全面完成。2021年被評為全省縣級工會財務資產管理先進單位。全省公眾安全感滿意度測評得分同比提升，人民群眾獲得感幸福感安全感更加充實。

服務經濟高質量發展，推進產業工人隊伍建設改革。一是廣泛深入持久開展勞動和技能競賽。先后指導相關企業開展勞動競賽，聯合市人社局舉辦沅江市首屆職業技能大賽，激勵我市廣大勞動者走技能成才、技能報國之路。二是高效能發揮勞模工匠引領力。我市10名同志榮獲益陽市勞動模范和先進工作者、1個企業班組榮獲省工人先鋒號。三是組織技術工人開展療休養活動。全年共組織三批技術工人到張家界武陵源療養院開展療休養活動，參加人數176人次。

    提升職工生活品質，切實履行工會維權服務職能。一是切實維護勞動領域政治安全。在高新區成立了沅江市總工會職工法律援助服務中心，推進勞動關系矛盾糾紛的全周期動態治理。二是精準普惠服務職工群眾。支持辣妹子公司、湖南鑫海、三環船舶等13家企業工會發放電子消費券78萬元。持續深化四送活動。三是完善服務職工工作體系。籌資18余萬元，聯合相關部門新建沅江市金融路戶外勞動者服務站點，2023年獲評全國“最美工會戶外勞動者服務站點”。籌資90余萬，聯合相關部門共同打造沅江市新就業形態勞動者綜合服務中心。創建省級百優食堂3家。以創建“五型”職工之家為載體，選樹益陽市級模范職工之家3家、益陽市級模范職工小家2家。

二、績效評價工作開展情況

我會通過開展項目支出績效評價，全面了解分析單位的預算執行及公開、相關政策制度執行、資產管理及部門工作績效等情況，總結經驗，分析問題，強化項目資金管理，進一步提升預算項目資金使用成效。

（一）項目資金情況

2023年部門預算專項資金共計184萬元，因全市縮減開支，實際到位資金145萬元。其中，幫扶基金6萬元，鄉鎮工會組織工作經費19萬元，行政事業單位工會經費120萬元。專項資金均專款專用投入到各項工作中，使用率100%。

（二）項目組織情況分析

我會成立了績效評價小組，對有關文件進行了分析研究，對標相關規定，制定工作方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進行考評。根據考評情況，評價小組對收集的資料進行整理、匯總分析，并依據前期制定的績效評價指標體系進行了評分，最終形成綜合報告。

（三）項目管理情況分析

我會在機關管理制度中建立財務、資產、預算、合同管理等制度，對各項專項資金的審核、申報、使用和管理，嚴格按照制度要求進行規范和監督，確保手續齊全，使用合規。我會未發生違反財經紀律的情況。

三、項目支出主要績效及評價結論。

1.項目的經濟性分析

上述部門預算專項資金共計184萬元，因全市縮減開支，實際到位資金145萬元。項目實施過程中嚴格按照項目預算科目及有關政策規定執行。

（1）項目成本控制情況。嚴格控制成本預算，堅持項目經費用在刀刃上，社會效益大于投資成本。

（2）項目成本節約情況。堅持厲行節約原則，既堅持把住經費投入關口，也保證項目建設和管理質量。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度。截止2023年12月底，預算項目資金全部落實。

（2）項目完成質量。合理配置資源，規避項目風險，并根據各個專項方案，組織實施，較好保證了項目質量。

3.項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度。每個項目的實施，做到早計劃、早安排，較好實現項目管理和經費支出預期。

（2）項目實施對經濟和社會的影響。切實提高保障水平，增強工會組織的吸引力和凝聚力，充分發揮其服務職工、服務基層、服務大局的職能作用

4.項目的可持續性分析

市總工會是市委組織部的組成部門，是群團組織工作的重要部門。市總工會主要職責任務是根據黨的基本路線、基本綱領和工運方針，遵照市委和上級工會確定的工會工作指導方針和任務，圍繞大局，指導全市工會工作；負責全市工會組織建設，審查批準主管范圍內的各級工會委員會的選舉結果，依法協管工會干部；組織職工依法行使民主權利，發揮主人翁作用；指導基層工會組織開展以職工代表大會為基本形式的民主管理、民主監督工作和廠務公開、政務公開工作；參與協調勞動關系，建立健全維護職工勞動權益的平等協商、集體合同制度；在依法維護企事業單位整體利益的同時，依法維護工會和職工合法權益，并為工會和職工提供法律服務；動員和組織全市職工積極參加社會主義現代化建設，完成經濟和社會發展任務。指導職工開展社會主義勞動競賽、提合理化建議、技術創新和技術協作工作；會同有關部門共同做好勞動模范和先進生產（工作）者的評選、表彰、培養、管理工作；參與安全生產、勞動保護監督檢查工作；負責督促和指導全市各級工會加強同職工的聯系；對有關職工利益的重大問題調查研究，向市委、市人民政府和上級總工會反映職工的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益有關政策的制定工作；組織開展“送溫暖”活動、“雙聯”幫困工作，承擔起“第一責任人”的職責；監督檢查企事業單位職工的勞動保險、生活福利工作；負責指導全市各級工會加強對職工的愛國主義、集體主義、社會主義教育和民主、法制、紀律教育，以及科學、文化、技術教育，組織職工開展文體活動，不斷提高職工的思想道德素質與科學文化素質，培養和建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍；負責工會經費的收繳、管理、使用、審查、審計工作；管理工會的固定資產；指導各級工會加強財產管理，興辦工會企事業；管理已建工會組織單位的女職工工作，負責女職工特殊權益的維護工作，依法維護女職工合法權益；組織女職工開展適合自身特點的活動；負責全市工會組織的涉外工作。

（二）綜合評價情況及評價結論

2023年度，我會財務制度健全，管理規范，各項制度能有效執行。通過行政事業單位工會經費項目資金的合力分配、資金使用、資金管理的措施落地，促進了工會各項工作順利開展，各項目標任務得到全面落實，自評分97分，評價等次為優等。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

領導重視，周密部署，精心組織，有序推進，堅持把黨風廉政建設和各項財務規定與項目管理相結合，堅持把依法辦事、依照程序抓好項目落地，保證項目資金支出合法合規，沒有發生一起違規使用資金問題。但也存在項目經費統籌有待優化，支出進度不均衡的客觀現象。

六、有關建議

無

七、其他需要說明的問題

無