一、項(xiàng)目支出基本情況

（一）項(xiàng)目支出概況。

沅江市總工會(huì)2023年參與績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共3個(gè)，共計(jì)145萬(wàn)元。具體情況如下：

1. 幫扶基金。主要用于生活救助（含受災(zāi)救助）、醫(yī)療救助、助學(xué)救助等幫扶項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。

2. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)組織工作經(jīng)費(fèi)。根據(jù)上級(jí)要求，切實(shí)提高保障水平，增強(qiáng)工會(huì)組織的吸引力和凝聚力，充分發(fā)揮其服務(wù)職工、服務(wù)基層、服務(wù)大局的職能作用，經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元。

3. 行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)。按照工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理辦法及其他相關(guān)規(guī)定，市財(cái)政每年需代扣代繳全市機(jī)關(guān)單位職工工資總額2%×40%部分，本筆資金其中40%部分資金用于上繳上級(jí)總工會(huì)，剩余60%部分資金屬于市總工會(huì)本級(jí)留存部分，留存部分主要用于全市工會(huì)職工活動(dòng)開(kāi)展（如全市職工運(yùn)動(dòng)會(huì)、羽毛球比賽、籃球比賽等各項(xiàng)活動(dòng)）；貼近職工辦實(shí)事，開(kāi)展春送崗位、夏送清涼、金秋助學(xué)、冬送溫暖四季送活動(dòng)，推動(dòng)工資集體協(xié)商工作的開(kāi)展等，經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

我會(huì)數(shù)量指標(biāo)全年穩(wěn)定增加，質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃完成95%以上，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)計(jì)劃全面完成。2021年被評(píng)為全省縣級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理先進(jìn)單位。全省公眾安全感滿意度測(cè)評(píng)得分同比提升，人民群眾獲得感幸福感安全感更加充實(shí)。

服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革。一是廣泛深入持久開(kāi)展勞動(dòng)和技能競(jìng)賽。先后指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽，聯(lián)合市人社局舉辦沅江市首屆職業(yè)技能大賽，激勵(lì)我市廣大勞動(dòng)者走技能成才、技能報(bào)國(guó)之路。二是高效能發(fā)揮勞模工匠引領(lǐng)力。我市10名同志榮獲益陽(yáng)市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者、1個(gè)企業(yè)班組榮獲省工人先鋒號(hào)。三是組織技術(shù)工人開(kāi)展療休養(yǎng)活動(dòng)。全年共組織三批技術(shù)工人到張家界武陵源療養(yǎng)院開(kāi)展療休養(yǎng)活動(dòng)，參加人數(shù)176人次。

    提升職工生活品質(zhì)，切實(shí)履行工會(huì)維權(quán)服務(wù)職能。一是切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)領(lǐng)域政治安全。在高新區(qū)成立了沅江市總工會(huì)職工法律援助服務(wù)中心，推進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系矛盾糾紛的全周期動(dòng)態(tài)治理。二是精準(zhǔn)普惠服務(wù)職工群眾。支持辣妹子公司、湖南鑫海、三環(huán)船舶等13家企業(yè)工會(huì)發(fā)放電子消費(fèi)券78萬(wàn)元。持續(xù)深化四送活動(dòng)。三是完善服務(wù)職工工作體系。籌資18余萬(wàn)元，聯(lián)合相關(guān)部門新建沅江市金融路戶外勞動(dòng)者服務(wù)站點(diǎn)，2023年獲評(píng)全國(guó)“最美工會(huì)戶外勞動(dòng)者服務(wù)站點(diǎn)”。籌資90余萬(wàn)，聯(lián)合相關(guān)部門共同打造沅江市新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者綜合服務(wù)中心。創(chuàng)建省級(jí)百優(yōu)食堂3家。以創(chuàng)建“五型”職工之家為載體，選樹(shù)益陽(yáng)市級(jí)模范職工之家3家、益陽(yáng)市級(jí)模范職工小家2家。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

我會(huì)通過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，全面了解分析單位的預(yù)算執(zhí)行及公開(kāi)、相關(guān)政策制度執(zhí)行、資產(chǎn)管理及部門工作績(jī)效等情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問(wèn)題，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項(xiàng)目資金使用成效。

（一）項(xiàng)目資金情況

2023年部門預(yù)算專項(xiàng)資金共計(jì)184萬(wàn)元，因全市縮減開(kāi)支，實(shí)際到位資金145萬(wàn)元。其中，幫扶基金6萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)組織工作經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元，行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元。專項(xiàng)資金均專款專用投入到各項(xiàng)工作中，使用率100%。

（二）項(xiàng)目組織情況分析

我會(huì)成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行了分析研究，對(duì)標(biāo)相關(guān)規(guī)定，制定工作方案。評(píng)價(jià)小組采用查閱憑證和資料、審計(jì)等形式進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)考評(píng)情況，評(píng)價(jià)小組對(duì)收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，最終形成綜合報(bào)告。

（三）項(xiàng)目管理情況分析

我會(huì)在機(jī)關(guān)管理制度中建立財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、預(yù)算、合同管理等制度，對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的審核、申報(bào)、使用和管理，嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行規(guī)范和監(jiān)督，確保手續(xù)齊全，使用合規(guī)。我會(huì)未發(fā)生違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的情況。

三、項(xiàng)目支出主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論。

1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

上述部門預(yù)算專項(xiàng)資金共計(jì)184萬(wàn)元，因全市縮減開(kāi)支，實(shí)際到位資金145萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算科目及有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。

（1）項(xiàng)目成本控制情況。嚴(yán)格控制成本預(yù)算，堅(jiān)持項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，社會(huì)效益大于投資成本。

（2）項(xiàng)目成本節(jié)約情況。堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，既堅(jiān)持把住經(jīng)費(fèi)投入關(guān)口，也保證項(xiàng)目建設(shè)和管理質(zhì)量。

2.項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。截止2023年12月底，預(yù)算項(xiàng)目資金全部落實(shí)。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。合理配置資源，規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)各個(gè)專項(xiàng)方案，組織實(shí)施，較好保證了項(xiàng)目質(zhì)量。

3.項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。每個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，做到早計(jì)劃、早安排，較好實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)支出預(yù)期。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。切實(shí)提高保障水平，增強(qiáng)工會(huì)組織的吸引力和凝聚力，充分發(fā)揮其服務(wù)職工、服務(wù)基層、服務(wù)大局的職能作用

4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

市總工會(huì)是市委組織部的組成部門，是群團(tuán)組織工作的重要部門。市總工會(huì)主要職責(zé)任務(wù)是根據(jù)黨的基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，遵照市委和上級(jí)工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，指導(dǎo)全市工會(huì)工作；負(fù)責(zé)全市工會(huì)組織建設(shè)，審查批準(zhǔn)主管范圍內(nèi)的各級(jí)工會(huì)委員會(huì)的選舉結(jié)果，依法協(xié)管工會(huì)干部；組織職工依法行使民主權(quán)利，發(fā)揮主人翁作用；指導(dǎo)基層工會(huì)組織開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主管理、民主監(jiān)督工作和廠務(wù)公開(kāi)、政務(wù)公開(kāi)工作；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，建立健全維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商、集體合同制度；在依法維護(hù)企事業(yè)單位整體利益的同時(shí)，依法維護(hù)工會(huì)和職工合法權(quán)益，并為工會(huì)和職工提供法律服務(wù)；動(dòng)員和組織全市職工積極參加社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)。指導(dǎo)職工開(kāi)展社會(huì)主義勞動(dòng)競(jìng)賽、提合理化建議、技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)協(xié)作工作；會(huì)同有關(guān)部門共同做好勞動(dòng)模范和先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者的評(píng)選、表彰、培養(yǎng)、管理工作；參與安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)督促和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)加強(qiáng)同職工的聯(lián)系；對(duì)有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題調(diào)查研究，向市委、市人民政府和上級(jí)總工會(huì)反映職工的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益有關(guān)政策的制定工作；組織開(kāi)展“送溫暖”活動(dòng)、“雙聯(lián)”幫困工作，承擔(dān)起“第一責(zé)任人”的職責(zé)；監(jiān)督檢查企事業(yè)單位職工的勞動(dòng)保險(xiǎn)、生活福利工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)加強(qiáng)對(duì)職工的愛(ài)國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義教育和民主、法制、紀(jì)律教育，以及科學(xué)、文化、技術(shù)教育，組織職工開(kāi)展文體活動(dòng)，不斷提高職工的思想道德素質(zhì)與科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)和建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍；負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用、審查、審計(jì)工作；管理工會(huì)的固定資產(chǎn)；指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，興辦工會(huì)企事業(yè)；管理已建工會(huì)組織單位的女職工工作，負(fù)責(zé)女職工特殊權(quán)益的維護(hù)工作，依法維護(hù)女職工合法權(quán)益；組織女職工開(kāi)展適合自身特點(diǎn)的活動(dòng)；負(fù)責(zé)全市工會(huì)組織的涉外工作。

（二）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

2023年度，我會(huì)財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，各項(xiàng)制度能有效執(zhí)行。通過(guò)行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金的合力分配、資金使用、資金管理的措施落地，促進(jìn)了工會(huì)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)得到全面落實(shí)，自評(píng)分97分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)等。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

領(lǐng)導(dǎo)重視，周密部署，精心組織，有序推進(jìn)，堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定與項(xiàng)目管理相結(jié)合，堅(jiān)持把依法辦事、依照程序抓好項(xiàng)目落地，保證項(xiàng)目資金支出合法合規(guī)，沒(méi)有發(fā)生一起違規(guī)使用資金問(wèn)題。但也存在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌有待優(yōu)化，支出進(jìn)度不均衡的客觀現(xiàn)象。

六、有關(guān)建議

無(wú)

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)