目 錄
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
弘揚科學精神、普及科學知識、傳播科學思想、倡導科學方法，提高全市人民的科學文化素質；組織科學技術工作者為地方黨委和政府制定科學技術政策、法規提供咨詢，參與地方事務的政治協商、科學決策、民主監督等有關工作；會同有關部門開展國家公務員、科技工作者的繼續教育，青少年科技教育和農村實用技術培訓；組織開展社區、鄉村科普示范創建工作，負責科普示范基地、示范戶、農技協會的歸口管理和業務指導；溝通科技工作者與黨政領導的聯系，反映科技工作者的建議與要求，維護科技工作者的合法權益，宣傳表彰優秀科技工作者，向有關部門推薦人才；承辦市委、市政府和上級業務主管部門交辦的其它事項。
（二）機構設置
根據編委核定，我會內設股室3個，所屬事業單位2個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內設股室分別是辦公室、學會學術工作部、科學普及工作部。
所屬事業單位分別是沅江市青少年科技活動中心、沅江市創新創業研究院。
二、部門預算單位構成
我會所屬二級機構財務未獨立，無二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的為沅江市科學技術協會本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算 292.94 萬元，其中，一般公共預算撥款 292.94 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 萬元，上級財政補助 0 萬元。收入較上年減少 67 萬元，主要是削減專項經費和公用經費。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算 292.94 萬元，其中，科學技術支出 276.96 萬元，住房保障支出15.98萬元。支出較上年減少 67 萬元，主要是削減專項經費和公用經費。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算 292.94 萬元（含上級財政補助 0 萬元），其中，科學技術普及支出 276.96 萬元，占 94.54 %；住房保障支出 15.98 萬元，占 5.46 %，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數 183.52 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算 93.44 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：科普活動項目支出57.6萬元，主要用于科普相關活動的籌備、組織、開展等方面；學術交流活動項目支出3.2 萬元，主要用于學會學術工作部日常開展活動方面；其他科學技術普及支出項目32.64萬元，主要用于老年科技工作者協會相關活動的支出。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金預算撥款支出
六、國有資本經營預算支出
本部門無政府性基金預算撥款支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費 5.77 萬元，比上年預算減少 11.23 萬元，下降 66.06 %，主要是財政壓減經費開支。
（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為 2 萬元，其中，公務接待費 2 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費0 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2024年“三公”經費預算較2023年增加 1 萬元，主要是2024年相關支出增加。
（三）一般性支出情況：2024年本部門無相關支出
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 0 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0 輛，其中，機要通信用車 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2024年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為 292.94 萬元，其中，基本支出 199.5 萬元，項目支出 93.44 萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算表
