一、部門（單位）基本情況

（一） 職能職責

主要承擔貫徹落實退役軍人事務工作相關法律、法規和政策；負責全市退役軍人優待撫恤、移交安置、教育培訓、服務管理、待遇保障、權益維護工作；負責擁軍優屬、榮譽獎勵、烈士褒揚工作；總結表彰和宣傳推介退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡等職能職責。

（二）機構設置情況。

我單位成立于2019年，為全額撥款行政單位，內設綜合辦公室、人事財務股、擁軍優撫股、權益維護股、移交安置股5個股室，下設3個公益類二級事業機構（市退役軍人服務中心、市光榮院和市軍隊離休退休干部休養所）。

（三）人員情況

我單位年末實有在職人員8人，其中：行政編制8人。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年基本支出 132.09萬元，系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修（護）費、其他交通費、辦公設備購置等日常公用經費。按支出經濟分類，其中：工資福利支出為 100.33 萬元，占總支出的75.95 %；商品和服務支出 30.22萬元，占總支出的22.88%。對個人和家庭支出1.53萬元，占總支出的1.17%。

（二）項目支出情況

年初部門預算項目支出108萬元，經預算調整后實際下撥81萬元。其中擁軍優撫工作經費項目支出15萬元，主要用于優撫工作等方面；信息系統維護工作經費項目支出4萬元，主要用于信息系統維護工作等方面；移交安置工作經費項目支出8萬元，主要用于安置工作等方面；接訪及參加各級維穩工作經費項目支出22萬元，主要用于維穩工作等方面；思想政治和權益維護工作經費項目支出12萬元，主要用于思想政治和權益維護工作等方面。9.30烈士公祭儀式經費項目支出15萬元，主要用于烈士公祭儀式等方面；企業軍轉干維穩項目支出5萬元，主要用于軍轉干維穩方面。2023年項目支出決算數81萬元（不含重點項目）。

三、政府性基金預算支出情況

我單位無政府性基金預算收支

四、國有資本經營預算支出情況

我單位無國有資本經營預算收支

五、社會保險基金預算支出情況

我單位無社會保險基金預算收支

六、部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我單位積極開展2023年度一般公共預算支出（含基本支出和項目支出）的績效自評工作，整體支出績效情況如下：

1.服務保障工作穩步推進，促進服務保障工作提質增效；2.信訪接待用心用情用力，暢通退役軍人信訪接待渠道；

3.不斷加強思想政治建設，推動尊軍崇軍氛圍更加濃厚；4.創新退役軍人志愿服務，為發展貢獻退役軍人力量。

七、存在的問題及原因分析

1.預算資金安排與實際使用存在差距。

2.年初預算數據缺乏精準，難以完全滿足實際工作開展的需要，預算編制的科學性、準確性有待提高。

3.內部控制制度不夠健全。預算管理制度、資產管理制度等內部控制制度還需結合實際進一步完善。

八、下一步改進措施

1.加強財務與各業務部門的協作，細化預算編制工作，提高預算管理；

2.健全單位內部控制制度，嚴格財務審核；

3.建立科學的績效評價體系，定期開展績效自評，分析原因，提出改進建議。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

將自評結果作為下年預算編制及執行的重要參考，績效自評報告依規定公開，接受社會監督。

十、其他需要說明的情況

無

附件：1.基礎數據表.xlsx

      2.自評表.xlsx