目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按
部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的
補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的
補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)
（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支
出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分
類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分
類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
沅江市退役軍人服務(wù)中心的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權(quán)益保障等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我單位是沅江市退役軍人事務(wù)局二級機(jī)構(gòu)，正股級事業(yè)單位，全部納入 2024 年部門預(yù)算編制范圍。截止2023年 12 月，我單位納入部門預(yù)算編制 8 人。其中：實(shí)有在職人員8人，離退休人員 0 人，遺屬 0 人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沅江市退役軍人服務(wù)中心部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入 2024 年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市退役軍人服務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024 年本部門收入預(yù)算 93.68 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款93.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0.00 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0.00 萬元，社會(huì)保障基金預(yù)算資金 0.00 萬元，財(cái)政專戶管理資金收入 0.00 萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入 0.00萬元，事業(yè)收入 0.00 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 0.00 萬元，上級單位補(bǔ)助收入 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元，其他收入 0.00 萬元。2024 年收入較去年減少36.52萬元，下降38.98%，主要是在職人員減少，所以財(cái)政撥款減少。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算93.68萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出 87.22萬元，住房保障支出 6.47 萬元。支出較去年減少36.52萬元，下降28.04%，主要是在職人員減少，所以支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024 年本部門一般公共預(yù)算撥款支出93.68萬元（含上級財(cái)政補(bǔ)助 0.00 萬元），其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出 87.22萬元，占 93.10%；住房保障支出6.47萬元，占 6.90%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024 年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 80.88萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024 年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算12.80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：B 信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)12.80萬元，主要用于信訪維穩(wěn)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2024 年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 3.53萬元，比上年預(yù)算減少7.47 萬元，下降67.91 %，主要是財(cái)政精簡開支，所以預(yù)算減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024 年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.70萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.70萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬元），因公出國（境）費(fèi) 0.00 萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較 2023 年減少 2.30萬元，主要是預(yù)計(jì)精簡公務(wù)開支，節(jié)約資金。
（三）一般性支出情況：2024 年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0 萬元；未舉辦培訓(xùn)、節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況：2024 年本部門政府采購預(yù)算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至 2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入 2024 年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 93.68萬元，其中，基本支出80.88 萬元，項(xiàng)目支出 12.80 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
八、名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三
公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
