一、部門（單位）基本情況

（一） 職能職責

1.協調落實就業創業、優撫幫扶、權益保障、數據信息采集等有關政策措施，組織實施退役軍人適應性培訓和職業教育、技能培訓；

2.協助做好本級轄區內單位退役軍人組織關系、行政關系、供給關系轉接和檔案移交，退役軍人黨員摸排登記等工作，協調基層黨組織做好黨員教育管理服務工作；

3.協調做好退役軍人和其他優撫對象來訪接待、來信辦理、網上信訪和電話信訪，上級領導、部門交辦信訪事項，落實信訪事項首辦責任，依法及時就地化解矛盾問題，有條件的地區可開展心理疏導、法律服務等工作；

4.搭建政策咨詢、溝通聯系、學習交流等活動場所，多渠道籌措資金，針對性、常態化開展精準幫扶援助，化解矛盾和思想穩定工作，把黨和政府的關懷溫暖傳遞給每一個退役軍人；

5.全面摸清、動態掌握、及時報告有關政策落實、工作開展，以及轄區內退役軍人和其他優撫對象思想狀況、家庭生活情況；

6.當好退役軍人的服務員、宣傳員、信息員、聯絡員，就近聽取訴求，突出面對面、個性化、一對一服務，主動登門入戶宣講政策、解決問題，送立功喜報、懸掛光榮牌；

7.結合“八一”、春節等節日，以及退役軍人和其他優撫對象出現重大變故等情況，及時開展走訪慰問；

8.完成本市退役軍人事務部門交辦的其他事務性工作。

（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。

2023年全年支出 123.39 萬元，其中：113.39 萬元基本支出，系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修（護）費、其他交通費、辦公設備購置等日常公用經費。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年基本支出 113.39萬元，按支出經濟分類，其中：工資福利支出為 96.12 萬元，占總支出的84.77 %；商品和服務支出 16.19 萬元，占總支出的 14.28 %。對個人和家庭支出0.32萬元，占總支出的0.28 %  資本性支出0.75萬元，占總支出的0.67%

（二）項目支出情況

2023年我中心有項目1個：信訪維穩工作經費10萬元。

三、政府性基金預算支出情況

我中心無政府性基金預算收支

四、國有資本經營預算支出情況

我中心無國有資本經營預算收支

五、社會保險基金預算支出情況

我中心無社會保險基金預算收支

六、部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我單位積極開展2023年度一般公共預算支出（含基本支出和項目支出）的績效自評工作，整體支出績效情況如下：

1.服務保障工作穩步推進，促進服務保障工作提質增效；

2.信訪接待用心用情用力，暢通退役軍人信訪接待渠道；

3.不斷加強思想政治建設，推動尊軍崇軍氛圍更加濃厚；

4.創新退役軍人志愿服務，為發展貢獻退役軍人力量。

七、存在的問題及原因分析

1.預算資金安排與實際使用存在差距。

2.年初預算數據缺乏精準，難以完全滿足實際工作開展的需要，預算編制的科學性、準確性有待提高。

3.內部控制制度不夠健全。預算管理制度、資產管理制度等內部控制制度還需結合實際進一步完善。

八、下一步改進措施

1.加強財務與各業務部門的協作，細化預算編制工作，提高預算管理；

2.健全單位內部控制制度，嚴格財務審核；

3.建立科學的績效評價體系，定期開展績效自評，分析原因，提出改進建議。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

將自評結果作為下年預算編制及執行的重要參考，績效自評報告依規定公開，接受社會監督。

十、其他需要說明的情況

無

附件：1.基礎數據表.xlsx

      2.自評表.xlsx