目 錄
第一部分 2024 年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（ 一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
八、名詞解釋
第二部分 2024 年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按 政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi) (工資福利支 出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)
（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支 出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分 類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分 類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024 年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
沅江市融媒體中心的主要職責(zé)是：
1.全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委省政府、益陽市委 市政府在新聞宣傳、廣播電視、媒體融合發(fā)展有關(guān)路線、方針、 政策和國家法律、法規(guī)，把握好輿論導(dǎo)向和文藝方針，圍繞沅 江市委市政府中心工作組織和開展全市融媒體新聞宣傳輿論引 導(dǎo)工作。
2.負(fù)責(zé)市融媒體中心的事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；制定和實(shí)施市融 媒體中心內(nèi)部發(fā)展規(guī)劃；貫徹實(shí)施國家、省、益陽市、沅江市 有關(guān)融媒體、廣播電視事業(yè)的政策法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定； 組織實(shí)施市融媒體中心重大工程，加快市融媒體中心的建設(shè)和 發(fā)展。
3.負(fù)責(zé)沅江市融媒體中心綜合頻道、沅江市融媒體中心綜 合廣播等傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)站、微信公眾號、手機(jī)客戶端、戶外 LED 屏等公共視聽載體的文字、圖片和視聽節(jié)目的制作和播出。
4.協(xié)調(diào)落實(shí)全市融媒體新技術(shù)應(yīng)用和推廣，負(fù)責(zé)各類節(jié)目 的編輯、制作、覆蓋傳輸?shù)倪\(yùn)行和維護(hù)。
5.積極開展市融媒體中心的對外交流和合作。
6.研究和實(shí)施市融媒體中心內(nèi)部管理體制改革，加強(qiáng)隊(duì)伍 的思想建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要有計(jì)劃地培養(yǎng)各類 專業(yè)技術(shù)人才。
7.根據(jù)市政府的授權(quán)承擔(dān)有關(guān)國有資產(chǎn)的管理和經(jīng)營，并 負(fù)責(zé)其保值增值。
8.為全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)和廣大人民群眾提供更多更 好的融媒體產(chǎn)品服務(wù)，滿足人民群眾精神文化需求。
9.完成市委市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位共有 10 個(gè)正股級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別為辦公室、政工人 事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、總編室、新聞采編部、新媒體部、事業(yè)保 障部、媒資管理部、廣播電臺部、傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沅江市融媒體中心部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位， 因此，納入 2024 年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市融媒體中心 本級。
三、部門收支總體情況
（ 一 ）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有 資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入， 以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單
位資金。2024 年本部門收入預(yù)算 1161.91 萬元，其中：一般公 共預(yù)算撥款 1161.91 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0.00 萬元，國 有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0.00 萬元，社會保障基金預(yù)算資金 0.00 萬元，財(cái)政專戶管理資金收入 0.00 萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入 0.00 萬元，事業(yè)收入 0.00 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 0.00 萬元，上級單位補(bǔ)助收入 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元，其他收入 0.00 萬元。2024 年收入較去年減少 550.76 萬 元，下降 32.16%，主要是受市場大環(huán)境影響，廣告收入下滑，
非稅收入減少。
（二）支出預(yù)算：2024 年本部門支出預(yù)算 1161.91 萬元，
其中：文化旅游體育與傳媒支出 1107.22 萬元，住房保障支出 54.68 萬元。支出較去年減少 550.76 萬元，下降 32.16%，主要 是受市場大環(huán)境影響，廣告收入下滑，非稅收入減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024 年本部門一般公共預(yù)算撥款支出 1161.91 萬元（含上 級財(cái)政補(bǔ)助 0.00 萬元）， 其中： 文化旅游體育與傳媒支出 1107.22 萬 元， 占 95.29%； 住 房保 障 支 出 54.68 萬 元， 占 4.71%。具體安排情況如下：
（ 一）基本支出：2024 年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 682.71 萬 元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的
各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公 費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024 年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 479.20 萬元， 主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的 支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等， 其中：B 廣電傳媒廣告公司運(yùn)營成本 143.50 萬元，主要用于廣 電傳媒公司人員經(jīng)費(fèi)，公司承辦活動經(jīng)營成本；B 經(jīng)營類事業(yè)單 位改革提前離崗人員經(jīng)費(fèi) 45.00 萬元，主要用于經(jīng)營類事業(yè)單 位改革承接的人員經(jīng)費(fèi)；B “村村響”應(yīng)急廣播維修經(jīng)費(fèi) 16.00 萬元，主要用于 “村村響”應(yīng)急廣播的應(yīng)急維修費(fèi)及人員差旅 費(fèi)等；B 電視欄目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 25.60 萬元，主要用于創(chuàng)辦專題欄目 的工作經(jīng)費(fèi)，包括差旅，化妝，道具，文稿編撰等；B 彌補(bǔ) 2012 年文化體制改革遺留人員經(jīng)費(fèi) 143.50 萬元，主要用于 2012 年 文化體制改革遺留人員經(jīng)費(fèi)；B 融媒體平臺運(yùn)營維護(hù)費(fèi) 57.60 萬 元，主要用于“新湖南”平臺運(yùn)維費(fèi)，“紅網(wǎng)”平臺運(yùn)維費(fèi)，湖 南電視節(jié)目購買費(fèi)以及中心機(jī)房電費(fèi)等；B 設(shè)備改造資金 38.40 萬元，主要用于采編播設(shè)備更新改造費(fèi)用；B 新聞優(yōu)稿優(yōu)節(jié)目獎 勵 9.60 萬元，主要用于外宣上稿獎勵。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2024 年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（ 一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 29.30 萬元， 比上年預(yù)算減少 38.70 萬元，下降 56.91%，主要是壓減 開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024 年本部門 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù) 算數(shù)為 4.00 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 4.00 萬元，公務(wù)用車購 置及運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 萬元，公 務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬元），因公出國（境）費(fèi) 0.00 萬元。2024 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2023 年持平，主要是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2024 年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0.2 萬 元，擬召開"融媒大講堂 “業(yè)務(wù)交流會議，人數(shù) 40 人， 內(nèi)容為 媒體融合發(fā)展業(yè)務(wù)交流資料費(fèi)，場地費(fèi)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 6.4 萬 元，擬開展事業(yè)單位人員崗位培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù) 71 人，內(nèi)容為事 業(yè)單位管理，專技，工勤人員在崗培訓(xùn)費(fèi)；未舉辦節(jié)慶、晚會、 論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2024 年本部門政府采購預(yù)算總額
38.4 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 28 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 10.4 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至 2023 年 12 月底，本部門共有公務(wù)用車 3 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用 車 3 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值 50 萬元 以上通用設(shè)備 0 臺，單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2024 年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急 保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛， 其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值 50 萬元 以上通用設(shè)備 0 臺，單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo) 管理。納入 2024 年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 1161.91 萬 元，其中，基本支出 682.71 萬元，項(xiàng)目支出 479.20 萬元，具 體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
八、名詞解釋
第二部分 2024 年部門預(yù)算表
