目 錄
第一部分 2024 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經費預算
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�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2024 年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
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沅江市軍隊離休退休干部休養所的主要職責是：
根據省級退役軍人事務部門下達的年度接收安置計劃，負
責軍休干部、無軍籍職工的安置和接收安置工作。全面落實軍休干部、無軍籍職工政治待遇和生活待遇，為軍休干部、無軍籍職工老有所養、老有所醫、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂創造條件。
（二）機構設置
根據編委核定，我所屬事業單位 1 個，全部納入 2024年部門預算編制范圍。截止 2023 年 12 月，我所納入部門預算編制 14 人。其中：實有在職人員 10 人，離退休人員 4 人， 遺屬 0 人。
二、部門預算單位構成
沅江市軍隊離休退休干部休養所部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入 2024 年部門預算編制范圍的只有沅江市軍隊離休退休干部休養所本級。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024 年本部門收入預算165.19 萬元，其中：一般公共預算撥款 165.19 萬元，政府性基金預算撥款 0.00 萬元，國有資本經營預算撥款 0.00 萬元，社會保障基金預算資金 0.00 萬元，財政專戶管理資金收入 0.00 萬元，上級財政補助收入 0.00萬元，事業收入 0.00 萬元，事業單位經營服務收入 0.00 萬元，上級單位補助收入 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元，其他收入 0.00 萬元。2024 年收入較去年增加 1.93 萬元，上升1.18%，主要是在職工作人員工資增加，所以財政撥款增加。
�。ǘ┲С鲱A算：2024 年本部門支出預算 165.19 萬元，其中：社會保障和就業支出 156.61 萬元，住房保障支出 8.58 萬元。支出較去年增加 1.93 萬元，上升 1.18%，主要是在職工作人員工資增加，所以財政撥款增加。
四、一般公共預算撥款支出
2024 年本部門一般公共預算撥款支出 165.19 萬元（含上級財政補助 0.00 萬元），其中：社會保障和就業支出156.61 萬元，占 94.81%；住房保障支出 8.58 萬元，占 5.19%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024 年本部門基本支出預算數106.46 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2024 年本部門項目支出預算 58.73 萬元, 主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B 無軍籍職工工資 58.73 萬元，主要用于發放無軍籍職工工資。
五、政府性基金預算支出
2024 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2024 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2024 年本部門機關運行經費4.16 萬元，比上年預算減少 5.84 萬元，下降 58.40%，主要是精減開支，所以財政撥款減少。
（二）“三公”經費預算：2024 年本部門“三公”經費預算數為 4.10 萬元，其中，公務接待費 0.50 萬元，公務用車購置及運行費 3.60 萬元（其中，公務用車購置費 0.00 萬元，公務用車運行費 3.60 萬元），因公出國（境）費 0.00 萬元。2024年“三公”經費預算較 2023 年減少 2.00 萬元，主要是精減開支，所以財政撥款減少。
（三）一般性支出情況：2024 年本部門會議費預算 0 萬元；培訓費預算 0 萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2024 年本部門政府采購預算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 0 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至 2023
年 12 月底，本部門共有公務用車 2 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用 車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 2 輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。2024 年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入 2024 年部門整體支出績效目標的金額165.19 萬元，其中，基本支出 106.46 萬元，項目支出58.73 萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
