目 錄

　　第一部分 2024 年部門預(yù)算公開說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一）基本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

　　七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　八、名詞解釋

　　第二部分 2024 年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　23、整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2024 年部門預(yù)算公開說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　沅江市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所的主要職責(zé)是：

　　根據(jù)省級(jí)退役軍人事務(wù)部門下達(dá)的年度接收安置計(jì)劃，負(fù)

　　責(zé)軍休干部、無軍籍職工的安置和接收安置工作。全面落實(shí)軍休干部、無軍籍職工政治待遇和生活待遇，為軍休干部、無軍籍職工老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂創(chuàng)造條件。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編委核定，我所屬事業(yè)單位 1 個(gè)，全部納入 2024年部門預(yù)算編制范圍。截止 2023 年 12 月，我所納入部門預(yù)算編制 14 人。其中：實(shí)有在職人員 10 人，離退休人員 4 人， 遺屬 0 人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　沅江市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入 2024 年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所本級(jí)。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024 年本部門收入預(yù)算165.19 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 165.19 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0.00 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0.00 萬元，社會(huì)保障基金預(yù)算資金 0.00 萬元，財(cái)政專戶管理資金收入 0.00 萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 0.00萬元，事業(yè)收入 0.00 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 0.00 萬元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元，其他收入 0.00 萬元。2024 年收入較去年增加 1.93 萬元，上升1.18%，主要是在職工作人員工資增加，所以財(cái)政撥款增加。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2024 年本部門支出預(yù)算 165.19 萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出 156.61 萬元，住房保障支出 8.58 萬元。支出較去年增加 1.93 萬元，上升 1.18%，主要是在職工作人員工資增加，所以財(cái)政撥款增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024 年本部門一般公共預(yù)算撥款支出 165.19 萬元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 0.00 萬元），其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出156.61 萬元，占 94.81%；住房保障支出 8.58 萬元，占 5.19%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024 年本部門基本支出預(yù)算數(shù)106.46 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2024 年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 58.73 萬元, 主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：B 無軍籍職工工資 58.73 萬元，主要用于發(fā)放無軍籍職工工資。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2024 年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

　　2024 年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.16 萬元，比上年預(yù)算減少 5.84 萬元，下降 58.40%，主要是精減開支，所以財(cái)政撥款減少。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024 年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 4.10 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.50 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 3.60 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 3.60 萬元），因公出國（境）費(fèi) 0.00 萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較 2023 年減少 2.00 萬元，主要是精減開支，所以財(cái)政撥款減少。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2024 年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0 萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0 萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　（四）政府采購情況：2024 年本部門政府采購預(yù)算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至 2023

　　年 12 月底，本部門共有公務(wù)用車 2 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用 車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 2 輛；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2024 年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入 2024 年部門整體支出績效目標(biāo)的金額165.19 萬元，其中，基本支出 106.46 萬元，項(xiàng)目支出58.73 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　八、名詞解釋

　　1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　附件：沅江市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所部門預(yù)算公開表.xlsx