一、部門（單位）基本情況

　　（一） 職能職責

　　根據省級部門下達的年度接收安置計劃，負責軍休干部、無軍籍職工的安置和接收安置工作。全面落實軍休干部、無軍籍職工政治待遇和生活待遇，為軍休干部、無軍籍職工老有所養、老有所醫、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂創造條件。根據工作實際，及時研究解決軍休干部服務管理工作中的重要問題，協調有關部門研究解決無軍籍職工服務管理重要問題。

　　（二）機構設置及人員情況

　　根據編委核定，我所屬事業單位 1 個，全部納入 2024

　　年部門預算編制范圍。截止 2023 年 12 月，我所納入部門預算編制 14 人。其中：實有在職人員 10 人，離退休人員 4 人，遺屬 0 人。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　2023年基本支出 135.78萬元，按支出經濟分類，其中：工資福利支出為 107.4 萬元，占總支出的79.1 %；商品和服務支出 19.4萬元，占總支出的14.29%。對個人和家庭支出2.28萬元，占總支出的1.68%。資本性支出6.7萬元，占總支出的4.93%。

　　（二）項目支出情況

　　年初部門預算項目支出58.73萬元，經預算調整后實際下撥57.93萬元。即無軍籍職工工資57.93萬元。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我單位無政府性基金預算收支

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　我單位無國有資本經營預算收支

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　我單位無社會保險基金預算收支

　　六、部門整體支出績效情況

　　根據預算績效管理要求，我單位積極開展2023年度一般公共預算支出（含基本支出和項目支出）的績效自評工作，整體支出績效情況如下：

　　1.服務保障工作穩步推進，促進服務保障工作提質增效；切實落實兩項待遇。認真落實軍休干部的政治待遇，及時傳達上級有關文件精神，讓軍休干部了解黨的方針、政策，關注社會發展情況，掌握時代脈搏，做到思想上、認識上與時俱進。不折不扣地落實軍休干部的生活待遇，嚴格執行有關待遇的政策規定，及時將資金發放到位。

　　2.不斷加強思想政治建設，不斷增強服務意識。把“以人為本，親情服務”作為強所理念，利用各種重要節日，開展軍休老干部走訪慰問活動，主動了解軍休干部的思想動態，幫助解決生活困難，并為他們送上慰問金、慰問品，讓軍休干部實實在在感受到軍休所的溫暖與關愛。

　　七、存在的問題及原因分析

　　1.預算資金安排與實際使用存在差距。

　　2.年初預算數據缺乏精準，難以完全滿足實際工作開展的需要，預算編制的科學性、準確性有待提高。

　　3.內部控制制度不夠健全。預算管理制度、資產管理制度等內部控制制度還需結合實際進一步完善。

　　八、下一步改進措施

　　1.加強財務與各業務部門的協作，細化預算編制工作，提高預算管理；

　　2.健全單位內部控制制度，嚴格財務審核；

　　3.建立科學的績效評價體系，定期開展績效自評，分析原因，提出改進建議。

　　九、績效自評結果擬應用和公開情況

　　將自評結果作為下年預算編制及執行的重要參考，績效自評報告依規定公開，接受社會監督。

　　十、其他需要說明的情況

　　無