一、部門（單位）基本情況

　　（一） 職能職責(zé)

　　根據(jù)省級部門下達(dá)的年度接收安置計劃，負(fù)責(zé)軍休干部、無軍籍職工的安置和接收安置工作。全面落實軍休干部、無軍籍職工政治待遇和生活待遇，為軍休干部、無軍籍職工老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂創(chuàng)造條件。根據(jù)工作實際，及時研究解決軍休干部服務(wù)管理工作中的重要問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究解決無軍籍職工服務(wù)管理重要問題。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　根據(jù)編委核定，我所屬事業(yè)單位 1 個，全部納入 2024

　　年部門預(yù)算編制范圍。截止 2023 年 12 月，我所納入部門預(yù)算編制 14 人。其中：實有在職人員 10 人，離退休人員 4 人，遺屬 0 人。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　2023年基本支出 135.78萬元，按支出經(jīng)濟(jì)分類，其中：工資福利支出為 107.4 萬元，占總支出的79.1 %；商品和服務(wù)支出 19.4萬元，占總支出的14.29%。對個人和家庭支出2.28萬元，占總支出的1.68%。資本性支出6.7萬元，占總支出的4.93%。

　　（二）項目支出情況

　　年初部門預(yù)算項目支出58.73萬元，經(jīng)預(yù)算調(diào)整后實際下?lián)?7.93萬元。即無軍籍職工工資57.93萬元。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我單位無政府性基金預(yù)算收支

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　我單位無社會保險基金預(yù)算收支

　　六、部門整體支出績效情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位積極開展2023年度一般公共預(yù)算支出（含基本支出和項目支出）的績效自評工作，整體支出績效情況如下：

　　1.服務(wù)保障工作穩(wěn)步推進(jìn)，促進(jìn)服務(wù)保障工作提質(zhì)增效；切實落實兩項待遇。認(rèn)真落實軍休干部的政治待遇，及時傳達(dá)上級有關(guān)文件精神，讓軍休干部了解黨的方針、政策，關(guān)注社會發(fā)展情況，掌握時代脈搏，做到思想上、認(rèn)識上與時俱進(jìn)。不折不扣地落實軍休干部的生活待遇，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)待遇的政策規(guī)定，及時將資金發(fā)放到位。

　　2.不斷加強思想政治建設(shè)，不斷增強服務(wù)意識。把“以人為本，親情服務(wù)”作為強所理念，利用各種重要節(jié)日，開展軍休老干部走訪慰問活動，主動了解軍休干部的思想動態(tài)，幫助解決生活困難，并為他們送上慰問金、慰問品，讓軍休干部實實在在感受到軍休所的溫暖與關(guān)愛。

　　七、存在的問題及原因分析

　　1.預(yù)算資金安排與實際使用存在差距。

　　2.年初預(yù)算數(shù)據(jù)缺乏精準(zhǔn)，難以完全滿足實際工作開展的需要，預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性有待提高。

　　3.內(nèi)部控制制度不夠健全。預(yù)算管理制度、資產(chǎn)管理制度等內(nèi)部控制制度還需結(jié)合實際進(jìn)一步完善。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　1.加強財務(wù)與各業(yè)務(wù)部門的協(xié)作，細(xì)化預(yù)算編制工作，提高預(yù)算管理；

　　2.健全單位內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格財務(wù)審核；

　　3.建立科學(xué)的績效評價體系，定期開展績效自評，分析原因，提出改進(jìn)建議。

　　九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　將自評結(jié)果作為下年預(yù)算編制及執(zhí)行的重要參考，績效自評報告依規(guī)定公開，接受社會監(jiān)督。

　　十、其他需要說明的情況

　　無