目 錄

　　第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

　　七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　（四）政府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　八、名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　第一部分 部門預(yù)算公開說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。

　　1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)公路交通管理的法律、法規(guī)、政策，制定全市公路發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；

　　2、負(fù)責(zé)編制公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃；

　　3、具體組織實(shí)施國省干線公路及縣道的日常養(yǎng)護(hù)、危橋改造、安保工程、水毀處置、應(yīng)急搶險(xiǎn)、公路戰(zhàn)備等工作；

　　4、負(fù)責(zé)全市路政管理、路政執(zhí)法和公路超限超載治理工作；

　　5、負(fù)責(zé)全市立項(xiàng)的農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)、施工和質(zhì)量安全；

　　6、負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路的建設(shè)、管理和養(yǎng)護(hù)，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）對鎮(zhèn)（街道）、村級公路的管理和養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急搶險(xiǎn)等工作；

　　7、制定公路科技政策和規(guī)范，負(fù)責(zé)公路科學(xué)技術(shù)研究和新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣運(yùn)用；

　　8、負(fù)責(zé)本單位精神文明建設(shè)、黨的建設(shè)、干職工隊(duì)伍建設(shè)和勞動人事管理等工作；

　　9、負(fù)責(zé)管理本局下屬各單位；

　　10、承辦市委、市人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　根據(jù)編委核定，我中心內(nèi)設(shè)股室9個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。

　　內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、統(tǒng)計(jì)信息股、公路養(yǎng)護(hù)股、計(jì)劃股、工程質(zhì)監(jiān)股、法制股、機(jī)務(wù)安全股；3個(gè)不獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　沅江市公路建設(shè)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1749.54 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 575.58 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0  萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款  0 萬元，納入專戶管理的非稅收入   萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助  0 萬元。收入較上年增加 6.74 萬元，主要是由于人員工資增加了，財(cái)政撥款增加了6.74萬元。

　　（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算 1749.54 萬元，其中，一般公共服務(wù) 1749.54  萬元，公共安全  0 萬元，教育  0 萬元，科學(xué)技術(shù) 0  萬元。支出較上年增加  68.74 萬元，主要是基本支出增加6.74萬元，項(xiàng)目支出增加62萬元。其中基本支出較上年增加主要是由于本中心人員工資較上年有所增加，項(xiàng)目支出增加是因?yàn)槭�廳加大了對農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金的投入。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算  1749.54 萬元（含上級財(cái)政補(bǔ)助 1173.96  萬元），其中，一般公共服務(wù)支出1749.54 萬元，占 100 %；公共安全支出 0 萬元，占 0  %。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)575.58  萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 1173.96  萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：部門農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出1173.96萬元，主要用于農(nóng)村公路路面日常養(yǎng)護(hù)、危橋改造、安全生命防護(hù)工程、渡口設(shè)備維修等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年本部門無政府性基金預(yù)算撥款支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

　　2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

　　七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 20.26 萬元，比上年預(yù)算減少 29.74 萬元，下降（上升） 59.48 %，主要是財(cái)政預(yù)算的減少。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 2.58 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 2.58  萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0  萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)  0  萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少 0.42 萬元，主要是節(jié)約業(yè)務(wù)開支。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.4萬元，擬召開 4  次會議，人數(shù)  50 人，內(nèi)容為年初工作計(jì)劃安排會議1次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.1萬元；年中工作落實(shí)會議2次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬元及年終工作總結(jié)會議1次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.1萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0  萬元，擬開展  0 培訓(xùn)，人數(shù) 0  人，內(nèi)容為 無  ；擬舉辦  0次 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額   萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 1173.96  萬元；工程類采購預(yù)算 1173.96  萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0  萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車 2輛，其中，機(jī)要通信用車   0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 2 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車  0 輛，應(yīng)急保障用車  0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 1749.54  萬元，其中，基本支出  575.58 萬元，項(xiàng)目支出 1173.96  萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　八、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　附件：2024年沅江市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx