目錄
第一部分沅江市文學藝術界聯合會單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2023年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
沅江市文學藝術界聯合會單位概況
一、 部門職責
（一）貫徹落實黨的文藝方針，組織、引導文藝工作者學習黨的文藝理論，使全市文藝事業健康持續發展。
（二）對全市性文藝家協會、學會進行指導、協調、聯絡、服務工作。
（三）組織文藝工作者開展文藝活動；發現和培養文藝人才；表彰、獎勵文學藝術創作、研究和表演等領域的優秀工作者和優秀作品。
（四）主辦文藝期刊。
（五）開展文學藝術領域的學術研討與交流；參與制訂全市文藝創作和文藝事業發展規劃。
（六）反映文藝工作者的意見和要求；協同有關部門做好文學藝術界知識分子工作。
（七）維護文藝工作者和文藝團體的合法權益。
（八）完成上級交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。根據編委核定，除機關本級外，所屬事業單位1個，二級機構0個，全部納入2023年部門決算編制范圍。
（二）決算單位構成。沅江市文學藝術界聯合會單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：沅江市文學藝術界聯合會單位本級。
第二部分
部門決算表（見附表）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計139.4萬元。與上年相比，減少46.9萬元，減少25.2%，主要是因為財政經濟緊張，壓減經費，節約開支。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計139.3萬元，其中：財政撥款收入134.3萬元，占96%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5萬元，占4%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計139.4萬元，其中：基本支出93.3萬元，占67%；項目支出46.1萬元，占33%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計134.3萬元，與上年相比，減少36.66萬元,減少21.4%，主要是因財政經濟緊張，壓減各項經費，節約開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出134.3萬元，與上年相比，減少36.66萬元,減少21.4%，主要是因財政經濟緊張，壓減各項經費，節約開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出134.3萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0萬元，占0%，文化體育與傳媒支出128.1萬元，占95.3%。衛生健康支出0.2，占0.1%，住房保障支出6萬元，占4.6%。，
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為111.92萬元，支出決算數為134.3萬元，與年初預算相比有所變化，其中：文化活動增加追加了單位項目資金。
1、一般公共服務支出。
年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數。
2、文化體育與傳媒支出。
年初預算為105.92萬元，支出決算為128.1萬元，完成年初預算的120%，決算數大于年初預算數的主要原因是：文化活動增加追加了單位項目資金。
3、住房保障支出。
年初預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出93.1萬元，其中：人員經費84.3萬元，占基本支出的91%,主要包括按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費9.58萬元，占基本支出的12%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0.9萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0.9萬元，完成預算的0%。與上年相比增加0.84萬元。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務用車運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.9萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人。
2、公務接待費支出決算為0.9萬元，全年國內公務接待批次0次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度無政府性基金預算財政撥款收入。
九、機關運行經費支出說明
本單位2023年度機關運行經費支出8.9萬元，比上年決算數減少0.67萬元。主要原因是：文聯嚴格控制公用經費開支的結果。
十、一般性支出情況說明
2023年本單位開支會議費0萬元。
十一、政府采購支出說明
本年度政府采購無實際采購額
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位無車輛，無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上通用設備。
十三、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。按照績效管理要求，我單位嚴格執行《文聯章程》履行主要職責。注重加強項目管理和規章制度的建立，制定了《文學藝術界聯合會機關管理制度》。嚴格按照市財政局出臺的公務接待、差旅費、培訓費、會議費等管理辦法執行。嚴格履行財經手續，所有開支，必須本著量入為出、合理使用、勤儉節約的原則。
（二）部門決算中項目績效自評結果。我單位嚴格按照�？顚Ｓ霉芾碓瓌t。為保證專項資金使用合法合規、按計劃使用，發揮其最大效果，文聯在針對《財務管理制度》基礎上，制定了《協會績效考核獎評辦法》《文藝家協會管理辦法》，保證資金的使用合理合法，�？顚Ｓ谩�
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。2023年我單位以績效評價為契機，認真對照評估指標，開展了富有成效的文藝工作，扎實推進了2023年度文聯財政資金管理。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
第五部分
附件：1.
整體支出自評報告.docx
