（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出150.98萬元，主要用于以下方面：一般行政管理事務(wù)支出33.2萬元，占21.99%；其他網(wǎng)信事務(wù)支出47.76萬元，占31.63%；行政運(yùn)行支出65.63萬元，占43.47%；住房公積金支出4.4萬元，占2.91%

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為123.02萬元，支出決算數(shù)為150.98萬元，完成年初預(yù)算的122.73%，其中：

1、一般行政管理事務(wù)支出

年初預(yù)算為61萬元，支出決算為33.2萬元，完成年初預(yù)算的54.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

2、其他網(wǎng)信事務(wù)支出

年初預(yù)算為6萬元，支出決算為47.76萬元，完成年初預(yù)算的496%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

3、行政運(yùn)行支出

年初預(yù)算為51.62萬元，支出決算為65.63萬元，完成年初預(yù)算的127.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政撥款增加。

4、住房公積金支出

年初預(yù)算為4.4萬元，支出決算為4.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出94.31萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)69.71萬元，占基本支出的73.92%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、對個人和家庭的補(bǔ)助、獎勵金。

公用經(jīng)費(fèi)24.60萬元，占基本支出的26.08%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.36萬元，完成預(yù)算的90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出，與上年相比減少0.02萬元，減少5.26%，減少的主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.36萬元，完成預(yù)算的90%，與上年減少0.02，主要原因是有效控制了接待開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.36萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.36萬元，全年共接待來訪團(tuán)組13個、來賓20人次，主要是新聞媒體采訪、區(qū)縣網(wǎng)信辦交流的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.06萬元，比上年決算數(shù)增加6.2萬元，增加34.71%。主要原因是：工會經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)增加。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.56萬元，用于開展全市網(wǎng)評員培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為網(wǎng)評員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，全市網(wǎng)絡(luò)宣傳與輿情處置經(jīng)費(fèi)支出12萬元；全市網(wǎng)絡(luò)安全管理與執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出4.8萬元；網(wǎng)絡(luò)新媒體推廣合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持4.8萬元；網(wǎng)評員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出4萬元；網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測管理平臺維護(hù)項(xiàng)目支出4萬元；全市網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系建設(shè)工作項(xiàng)目支出12萬元；“沅江市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心”運(yùn)行專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出22.39萬元。從評價情況來看，我單位一般公共預(yù)算項(xiàng)目資金使用規(guī)范，項(xiàng)目資金使用效益明顯。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指引下，較好完成目標(biāo)績效任務(wù)。從整體情況來看，我辦在各項(xiàng)資金使用和項(xiàng)目實(shí)施中，能夠按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行和實(shí)施，項(xiàng)目的管理、實(shí)施和效果均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，管理較規(guī)范，實(shí)施進(jìn)度快，最終效果好。

（三）存在的問題及原因分析

預(yù)算績效管理水平有待進(jìn)一步提升。還需要加強(qiáng)預(yù)算績效管理知識學(xué)習(xí)，提升預(yù)算績效管理水平。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計(jì)師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計(jì)學(xué)會收取的會費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。