目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
洞庭湖區(qū)域應(yīng)急救援益陽中心概況
一、 部門職責(zé)
根據(jù)《湖南省人民政府專題會議紀(jì)要<關(guān)于提高自然災(zāi)害防治能力三項重點工程的會議紀(jì)要>》（湘府閱〔2020〕76號）紀(jì)要精神，以“省市共建、以市為主、共建共管、統(tǒng)一調(diào)度”的模式建設(shè)洞庭湖區(qū)域應(yīng)急救援益陽中心。中心主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)中心設(shè)施裝備管理與維護(hù)，協(xié)調(diào)各進(jìn)駐單位關(guān)系并提供服務(wù)保障，落實沅江市委、市政府安排的其他工作等。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。洞庭湖區(qū)域應(yīng)急救援益陽中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)股、協(xié)調(diào)股，三個股室。編制人數(shù)8人。
（二）決算單位構(gòu)成。洞庭湖區(qū)域應(yīng)急救援益陽中心2023年部門決算匯總公開單位1個本級，無下級機構(gòu)。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計646.8萬元。新增單位無上年數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計646.8萬元，其中：財政撥款收入551.85萬元，占85.32%；其他收入94.95萬元，占14.68%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計646.8萬元，其中：基本支出90.52萬元，占14%；項目支出556.27萬元，占86%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計551.85萬元，新增單位無上年數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出551.85萬元，占本年支出合計的85.32%，新增單位無上年數(shù)據(jù)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出551.85萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出5萬元，占0.9%；住房保障支出6.94萬元，占1.26%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出539.91萬元，占97.84%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為266.42萬元，支出決算數(shù)為551.85萬元，完成年初預(yù)算的207.14%，其中：
1、節(jié)能環(huán)保支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥款增加。
2、住房保障支出
年初預(yù)算為6.94萬元，支出決算為6.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
3、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
年初預(yù)算為259.48萬元，支出決算為539.91萬元，完成年初預(yù)算的208.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥款增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出88.89萬元，其中：
人員經(jīng)費81.78萬元，占基本支出的92%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。
公用經(jīng)費7.11萬元，占基本支出的8%，主要包括工會經(jīng)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.95萬元，完成預(yù)算的79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)活動接待量小，新增單位無上年數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.95萬元，完成預(yù)算的79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)活動接待量小，新增單位無上年數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.95萬元，占79%。其中：
公務(wù)接待費支出決算為3.95萬元，全年共接待來訪團(tuán)組48個、來賓493人次，主要是上級領(lǐng)導(dǎo)考察、調(diào)研、座談等發(fā)生的接待支出。
八、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.78萬元，用于召開上級活動會議，人數(shù)84人，內(nèi)容為湖南省救援協(xié)調(diào)和預(yù)算管理座談會；開支培訓(xùn)費32.31萬元，用于開展上級培訓(xùn)，人數(shù)3500人，內(nèi)容為湖南省首屆鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急能力比武、益陽市第二屆鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急能力比武、湖南省消防行業(yè)職業(yè)技能競賽、湖南省高層防滅火競賽等。
九、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額363.27萬元，其中：政府采購貨物支出27.49萬元、政府采購工程支出222.85萬元、政府采購服務(wù)支出112.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額140.42萬元，占政府采購支出總額的38.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額140.42萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
十、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
全年開展績效管理工作，按要求完成了各項績效管理工作。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
本單位支出已按績效目標(biāo)完成工作任務(wù)，獲得了上級部門和本級部門的肯定。圓滿完成了上級和本級交辦的工作任務(wù)，中心設(shè)施和裝備得到很好的管理與維護(hù)，為各進(jìn)駐單位提供后勤服務(wù)保障，并順利完成各項工作任務(wù)。未來將繼續(xù)著力本單位工作，科學(xué)開展各項工作，合理利用預(yù)算資金，管理好中心各項資產(chǎn)，控制運行成本、提高管理效率、提高社會影響力和社會滿意度。
（三）存在的問題及原因分析
暫無存在的問題
第四部分
名詞解釋
第五部分
