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第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標說明

八、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

沅江市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會的主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實黨的文藝方針，組織、引導(dǎo)文藝工作者學(xué)習(xí)黨的文藝理論，使全市文藝事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

（二）對全市性文藝家協(xié)會、學(xué)會進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作。

（三）組織文藝工作者開展文藝活動；發(fā)展和培養(yǎng)文藝人才；表彰、獎勵文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作、研究和表演等領(lǐng)域的優(yōu)秀工作者和優(yōu)秀作品。

（四）主辦文藝期刊。

（五）開展文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)研討與交流；參與制訂全市文藝創(chuàng)作和文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（六）反映文藝工作者的意見和要求；協(xié)同有關(guān)部門做好文學(xué)藝術(shù)界知識分子工作。

（七）維護文藝工作者和文藝團體的合法權(quán)益。

（八）完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，機關(guān)所屬事業(yè)單位1個，二級機構(gòu)0個.

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沅江市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算115.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款115.79萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，社會保障基金預(yù)算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年增加1.63萬元，上升1.43%，主要是為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)增加了經(jīng)費預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算115.79萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出108.11萬元，住房保障支出7.68萬元。支出較去年增加1.63萬元，上升1.43%，主要是為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)增加了經(jīng)費預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出115.79萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：文化旅游體育與傳媒支出108.11萬元，占93.37%；住房保障支出7.68萬元，占6.63%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)93.47萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算22.32萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：C退休人員待遇0.92萬元，主要用于提高退休人員養(yǎng)老金，確保養(yǎng)老金與社會經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)，維持和改善退休人員生活水平，及時發(fā)放準確，覆蓋單位全體退休人員，提升退休人員對待遇水平和服務(wù)滿意度；B《南洞庭》辦刊費6.40萬元，主要用于收集優(yōu)秀作品，打造文藝期刊，獎勵和扶持文藝作品和文藝人才，促進沅江文藝事業(yè)繁榮發(fā)展；B文聯(lián)文藝作品扶持獎勵5.00萬元，主要用于文藝人才的培養(yǎng)、精品力作的打造、獲獎作品的獎勵，以推動沅江文藝的繁榮發(fā)展，充分發(fā)揮文化強市的積極作用；D三定方案履職支出10.00萬元，主要用于刊物出版此書4次，群眾文藝活動次數(shù)3次，開展豐富社會居民活動3次，發(fā)現(xiàn)、挖掘文藝人才，助推沅江文學(xué)藝術(shù)發(fā)展，開展學(xué)術(shù)交流和繁榮文藝事業(yè)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2025年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費6.40萬元，比上年預(yù)算增加3.12萬元，上升95.12%，主要是去年財政緊張縮減了預(yù)算，今年為保障機關(guān)運行增加了預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2024年持平，主要是無三公經(jīng)費預(yù)算開支。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為115.79萬元，其中，基本支出93.47萬元，項目支出22.32萬元，具體績效目標詳見報表。

八、名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部門預(yù)算表

附件：114001-沅江市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會.xlsx