目 錄
第一部分 2025 年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
八、名詞解釋
第二部分 2025 年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按 政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi) (工資福利支 出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的 補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的 補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)
（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支 出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分 類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分 類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025 年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
洞庭湖區(qū)域應(yīng)急救援益陽中心的主要職責(zé)是：
根據(jù)《湖南省人民政府專題會議紀(jì)要》（湘府閱〔2020〕76 號）紀(jì)要精神，以“省市共建、以市為主、共建共管、統(tǒng)一調(diào) 度”的模式建設(shè)洞庭湖區(qū)域應(yīng)急救援益陽中心。中心主要職責(zé) 是：負(fù)責(zé)中心設(shè)施裝備管理與維護(hù)，協(xié)調(diào)各進(jìn)駐單位關(guān)系并提 供服務(wù)保障，落實(shí)沅江市委、市政府安排的其他工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、協(xié)調(diào)股 3 個股 室，屬全額撥款事業(yè)單位，全部納入 2025 年部門預(yù)算編制范圍， 無財(cái)政撥款二級機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
洞庭湖區(qū)域應(yīng)急救援益陽中心部門只有本級，沒有其他二 級預(yù)算單位，因此，納入 2025 年部門預(yù)算編制范圍的只有洞庭 湖區(qū)域應(yīng)急救援益陽中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有
資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單 位資金。2025 年本部門收入預(yù)算 203.37 萬元，其中：一般公共 預(yù)算撥款 166.37 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0.00 萬元，國有 資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0.00 萬元，社會保障基金預(yù)算資金 0.00 萬 元，財(cái)政專戶管理資金收入 0.00 萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入 37.00 萬元，事業(yè)收入 0.00 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 0.00 萬元， 上級單位補(bǔ)助收入 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元， 其他收入 0.00 萬元。2025 年收入較去年減少 9.64 萬元，下降 4.53%，主要是單位重大項(xiàng)目支出減少。
（二）支出預(yù)算：2025 年本部門支出預(yù)算 203.37 萬元，其
中：住房保障支出 6.55 萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 196.82 萬元。支出較去年減少 9.64 萬元，下降 4.53%，主要是單位重 大項(xiàng)目支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025 年本部門一般公共預(yù)算撥款支出 203.37 萬元（含上級 財(cái)政補(bǔ)助 37.00 萬元），其中：住房保障支出 6.55 萬元， 占 3.22%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 196.82 萬元， 占 96.78%。具 體安排情況如下：
（一）基本支出：2025 年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 80.37 萬 元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的
各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公 費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025 年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 123.00 萬元， 主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的 支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等， 其中：B2025 年監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)信息化經(jīng)費(fèi) 20.00 萬元，主要用于中 心監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)的保障和維修維護(hù)費(fèi)；B2025 年物業(yè)管理、水電燃 氣經(jīng)費(fèi) 48.00 萬元，主要用于中心物業(yè)管理支出、水費(fèi)、電費(fèi)、 燃?xì)赓M(fèi)支出；B2025 年中心運(yùn)轉(zhuǎn)及維修維護(hù)經(jīng)費(fèi) 37.00 萬元，主 要用于中心 4 萬平方米范圍內(nèi)所有固定資產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施等的維 修維護(hù)支出；D2025 年”三定“方案履職支出 10.00 萬元，主要 用于中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；E 中心運(yùn)轉(zhuǎn)及維修維護(hù)經(jīng)費(fèi) 8.00 萬元， 主要用于中心 4 萬平方米范圍內(nèi)所有固定資產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施等的 維修維護(hù)支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2025 年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 5.60 萬
元，比上年預(yù)算增加 2.43 萬元，上升 76.66%，主要是按人數(shù)編 制數(shù)正常預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025 年本部門“ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù) 算數(shù)為 0.50 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.50 萬元，公務(wù)用車購 置及運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 萬元，公 務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬元），因公出國（境）費(fèi) 0.00 萬元。2025 年“ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較 2024 年減少 9.50 萬元，主要是按政策 要求，預(yù)算減少。
（三）一般性支出情況：2025 年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0 萬元； 培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0 萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2025 年本部門政府采購預(yù)算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元； 服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至 2024 年 12 月底，本部門共有公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用 車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值 50 萬元 以上通用設(shè)備 0 臺，單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2025 年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急 保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，
其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值 50 萬元 以上通用設(shè)備 0 臺，單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo) 管理。納入 2025 年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 203.37 萬 元，其中，基本支出 80.37 萬元，項(xiàng)目支出 123.00 萬元，具體 績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
八、名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“ 三 公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù) 用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待 費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及 運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及 燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙 食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
