目   錄

第一部分 2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、國有資本經營預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

八、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

中國共產主義共青團沅江市委員會的主要職責是：

(一)貫徹執行《中國共產主義青年團章程》,在全市團的代表大會閉會期間，執行代表大會的決議、領導全市團的工作；受市委的委托領導全市少先隊工作；指導沅江市青年聯合會開展工作。

(二)教育和引導團員青年高舉中國特色社會主義偉大旗幟，貫徹落實黨的基本路線、方針、政策和決策部署。

(三)高舉愛國主義旗幟，維護和發展各族各界青年的團結友愛，推動本市青少年對外交流和合作。

(四)堅持黨建帶團建，把黨的要求貫徹落實到團的建設，提高團的建設科學化水平，鞏固團建工作基礎，擴大團的有效覆蓋，加強對相關社會組織的聯系、服務和引導，完善青年組織體系，充分發揮黨聯系青年的橋梁和紐帶作用。做好團組織推優入黨工作，使推優工作逐步成為黨組織發展青年黨員的主要渠道，使共青團員成為黨組織發展青年黨員的主要來源。實施青年馬克思主義者工程，培養中國特色社會主義事業的合格建設者和可靠接班人。

(五)圍繞市委、市政府中心工作，適應全市經濟、政治、文化、社會、生態建設的需要，組織開展形式多樣、適合青年特點的活動和工作，充分發揮青年的生力軍和突擊隊作用。

(六)關心青少年的工作、學習和生活，圍繞黨政所需、青少年所急、共青團所能，切實服務青少年；參與有關青少年法規的起草、實施、監督等工作；積極保護青少年合法權益，有效預防青少年違法犯罪；承擔市預防青少年違法犯罪工作領導小組辦公室的日常工作。

(七)加強網上共青團建設，綜合運用互聯網新技術實現對青少年的有效服務、聯系和凝聚，加強對青少年的網上宣傳教育。(八)調查研究青少年生存發展和青少年工作狀況，向市委、市政府反映青少年的意見和要求，協助市政府管理青少年事務，積極參與社會主義協商民主建設。

(九)加強全市團干部隊伍建設，推動選好配強各級團的領導班子；落實從嚴治團，強化團員和團干部教育管理，嚴格團干部考核監督；協助黨組織管理、選拔和培訓共青團干部；指導全市共青團組織協助有關部門開展青年人力資源開發工作。

(十)完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

下設辦公室、組宣部

二、部門預算單位構成

中國共產主義共青團沅江市委員會部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有中國共產主義共青團沅江市委員會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算72.02萬元，其中：一般公共預算撥款72.02萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，社會保險基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年減少14.46萬元，下降16.72%，主要是青少年事業發展經費和鄉鎮大團委建設經費減少。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算72.02萬元，其中：一般公共服務支出67.78萬元，住房保障支出4.24萬元。支出較去年減少14.46萬元，下降16.72%，主要是青少年事業發展經費和鄉鎮大團委建設經費減少。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出72.02萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：一般公共服務支出67.78萬元，占94.11%；住房保障支出4.24萬元，占5.89%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數52.02萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算20.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B青少年事業發展專項經費2025年10.00萬元，主要用于服務青年、維護青少年合法權益、預防青少年犯罪等方面；D三定方案履職支出10.00萬元，主要用于保障機關運轉，確保各項工作順利進行。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經營預算支出

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費4.00萬元，比上年預算增加1.65萬元，上升70.21%，主要是業務增多。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經費預算與2024年持平，主要是無其他三公支出。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為72.02萬元，其中，基本支出52.02萬元，項目支出20.00萬元，具體績效目標詳見報表。

八、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。