目   錄

第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

八、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

沅江市老干部休養(yǎng)活動中心的主要職責(zé)是：

（1）協(xié)助組織部管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)我市的老干工作；

（2）負(fù)責(zé)組織老干部開展政治學(xué)習(xí)，組織開展老干部文化娛樂和有益老干部身心健康的其他活動，指導(dǎo)各類老年學(xué)會、協(xié)會（含市老年體協(xié)）等團(tuán)體機(jī)構(gòu)開展工作并提供相關(guān)服務(wù)；負(fù)責(zé)原市老干部休養(yǎng)所老干部及配偶遺孀的服務(wù)管理工作。

（3）宣傳老干部活動中心工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我中心內(nèi)設(shè)股室4個，分別為中心辦公室、教育股、活動股、休養(yǎng)后勤股，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沅江市老干部休養(yǎng)活動中心部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市老干部休養(yǎng)活動中心本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算151.80萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款151.80萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，社會保險基金預(yù)算資金0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元，上級單位補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年減少9.52萬元，下降5.90%，主要是人員收入減少。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算151.80萬元，其中：一般公共服務(wù)支出145.84萬元，住房保障支出5.96萬元。支出較去年減少9.52萬元，下降5.90%，主要是人員支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出151.80萬元（含上級財(cái)政補(bǔ)助0.00萬元），其中：一般公共服務(wù)支出145.84萬元，占96.07%；住房保障支出5.96萬元，占3.93%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)73.57萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算78.23萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：C退休人員待遇金額0.23萬元，主要用于發(fā)放退休人員的節(jié)日物資；B2025老年大學(xué)專項(xiàng)22.00萬元，主要用于老年大學(xué)的培訓(xùn)工作；B2025老年活動中心專項(xiàng)38.00萬元，主要用于老年活動中心的開支，指導(dǎo)各類老年學(xué)會、協(xié)會（含市老年體協(xié)）等團(tuán)體機(jī)構(gòu)開展工作并提供相關(guān)服務(wù)，以保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；B2025老年協(xié)會活動專項(xiàng)10.00萬元，主要用于各種老年協(xié)會開展活動；D三定方案履職支出7.00萬元，主要用于老年活動中心的開支，指導(dǎo)各類老年學(xué)會、協(xié)會（含市老年體協(xié)）等團(tuán)體機(jī)構(gòu)開展工作并提供相關(guān)服務(wù)，以保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；E2025老年大學(xué)專項(xiàng)1.00萬元，主要用于老年大學(xué)的培訓(xùn)工作。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2025年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.60萬元，比上年預(yù)算增加2.17萬元，上升63.27%，主要是增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2024年持平，主要是。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算萬元，擬召開會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算萬元，擬開展培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額萬元，其中，貨物類采購預(yù)算萬元；工程類采購預(yù)算萬元；服務(wù)類采購預(yù)算萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。