第一部分2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

沅江市供銷合作社聯合社的主要職責是：

宣傳貫徹黨中央、國務院、湖南省委、省政府、益陽市委、市政府和沅江市委、市政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策；組織實施基層社改造，強化市場運營，搞好直接面向農民的生產生活服務網點建設；監督、管理和運營社有資產，保障社有資產保值增值。

（二）機構設置

根據編委核定，我社內設股室6個，分別為辦公室、政工人事股、財務計統股、合作指導股、監事會辦公室、法制辦，全部納入2025年部門預算編制范圍。

二、部門預算單位構成

沅江市供銷合作社聯合社部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有沅江市供銷合作社聯合社本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算175.47萬元，其中：一般公共預算撥款175.47萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，社會保險基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年增加14.14萬元，上升8.76%，主要是人員經費的增加及專項資金的增加。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算175.47萬元，其中：商業服務業等支出165.01萬元，住房保障支出10.46萬元。支出較去年增加14.14萬元，上升8.76%，主要是人員的增加及專項資金的增加。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出175.47萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：商業服務業等支出165.01萬元，占94.04%；住房保障支出10.46萬元，占5.96%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數130.51萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算44.96萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B2025年供銷社改革歷史遺留問題經費3.90萬元，主要用于解決供銷社改革歷史遺留問題；B供銷社新中國成立初期退休干部生活費4.00萬元，主要用于2名新中國成立初期退休干部生活補助；C退休人員待遇5.06萬元，主要用于機關退休人員節日福利的發放；B供銷社留守人員工作經費、維穩工作及深化供銷合作社綜合改革工作經費20.00萬元，主要用于持續深化供銷合作綜合改革，維護供銷系統穩定，及時化解糾紛矛盾，做好職工服務，促進供銷合作事業發展的工作；D三定方案履職支出12.00萬元，主要用于完成省、益陽市供銷合作社和沅江市委、市政府下達的工作目標，進一步提升供銷合作社在農民群眾中的影響力和服務三農的綜合能力工作。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經營預算支出

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費9.60萬元，比上年預算增加4.97萬元，上升107.34%，主要是人員經費的增加。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為1.24萬元，其中，公務接待費1.24萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少0.01萬元，主要是厲行節約，嚴格壓縮開支。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為175.47萬元，其中，基本支出130.51萬元，項目支出44.96萬元，具體績效目標詳見報表。

八、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2025年部門預算表

附件：318001-沅江市供銷合作社聯合社預算公開表.doc