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第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

八、名詞解釋

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

中共沅江市委政法委的主要職責(zé)是：

    沅江市委政法委貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于政法工作的方針政策和決策部署以及省委、益陽(yáng)市委、沅江市委的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)政法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)任務(wù)是：

 

　　1.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動(dòng)完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度。

 

　　2.貫徹黨中央以及上級(jí)黨組織決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門(mén)、地方之間有關(guān)重大事項(xiàng)，統(tǒng)一政法單位思想和行動(dòng)。

 

　　3.加強(qiáng)對(duì)政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論問(wèn)題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見(jiàn)和建議，協(xié)助黨委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)政法改革等各項(xiàng)工作。

 

　　4.了解掌握和分析研判社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)、政法工作情況動(dòng)態(tài)，創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和妥善處 置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門(mén)做好反邪教、反暴恐工作。

 

　　5.加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)和政策的實(shí)施工作。

 

　　6.支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位 執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國(guó)家法律法規(guī) 的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機(jī)制，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

 

　　7.指導(dǎo)和推動(dòng)政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié) 助黨委及其組織部門(mén)加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)， 協(xié)助黨委和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席同級(jí)政法單位黨組（黨委）民主生活會(huì)。

 

　　8.落實(shí)中央和地方各級(jí)國(guó)家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、全面依法 治國(guó)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作；指導(dǎo)政 法單位加強(qiáng)國(guó)家政治安全戰(zhàn)略研究、法治中國(guó)建設(shè)重大問(wèn)題研 究，提出建議和工作意見(jiàn)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。

 

　　9.掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門(mén)做好依法辦理、宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。

 

　　10.完成黨委和上級(jí)黨委政法委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，政法委內(nèi)設(shè)股室7個(gè)、所屬股級(jí)公益一類事業(yè)單位2個(gè)，全部納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、維穩(wěn)指導(dǎo)室、綜治指導(dǎo)室、反邪教協(xié)調(diào)室、執(zhí)法監(jiān)督室、政治工作室、掃黑除惡指導(dǎo)室；

所屬事業(yè)單位為沅江市法學(xué)會(huì)辦公室、沅江市綜合治理中心。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    中共沅江市委政法委部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有中共沅江市委政法委本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門(mén)收入預(yù)算334.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款334.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，社會(huì)保障基金預(yù)算資金0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。2025年收入較去年減少0.82萬(wàn)元，下降0.24%，主要是樹(shù)立過(guò)緊日子的習(xí)慣，縮減了預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門(mén)支出預(yù)算334.78萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出315.15萬(wàn)元，住房保障支出19.64萬(wàn)元。支出較去年減少0.82萬(wàn)元，下降0.24%，主要是經(jīng)費(fèi)緊張，所以預(yù)算相應(yīng)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出334.78萬(wàn)元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0.00萬(wàn)元），其中：一般公共服務(wù)支出315.15萬(wàn)元，占94.14%；住房保障支出19.64萬(wàn)元，占5.87%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)276.03萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算58.75萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：C退休人員待遇5.75萬(wàn)元，主要用于保障退休人員的生活待遇能按時(shí)足額發(fā)放；B沅江市委政法委法學(xué)會(huì)工作5.00萬(wàn)元，主要用于沅江市法學(xué)會(huì)工作支出；B沅江市委政法委反邪教工作經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元，主要用于沅江市反邪工作中產(chǎn)生的工作費(fèi)用；B沅江市委政法委國(guó)安工作經(jīng)費(fèi)8.00萬(wàn)元，主要用于國(guó)家安全保障工作中產(chǎn)生的工作費(fèi)用；B沅江市委政法委司法救助工作經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元，主要用于在司法救助工作中產(chǎn)生的工作費(fèi)用；D三定方案履職支出20.00萬(wàn)元，主要用于按照三定方案的要求，相關(guān)人員在履職工作中產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

2025年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加7.67萬(wàn)元，上升30.52%，主要是機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1.00萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)用減少。

（三）一般性支出情況：2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)全市政法工作會(huì)議等會(huì)議，人數(shù)280人，內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)有關(guān)部門(mén)對(duì)政法工作的要求，部署全年工作重點(diǎn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展政法干部履職能力提升班等培訓(xùn)，人數(shù)320人，內(nèi)容為提高全市政法干部的履職能力水平，增強(qiáng)理論知識(shí)素養(yǎng)，更好地履職盡責(zé)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為334.78萬(wàn)元，其中，基本支出276.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出58.75萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

八、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表

附件：中共沅江市委政法委2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx