目 錄
第一部分 2025 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
（ 一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
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�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況
�。╊A算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2025 年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按 政府預算經濟分類)
10、 一般公共預算基本支出表--人員經費 (工資福利支 出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)
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14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支 出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分 類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分 類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
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沅江市公路建設養護中心的主要職責是：
�。� 一）參與擬訂全市公路行業發展戰略、規劃和管理辦法， 并負責組織實施。
（二）參與編制全市普通國省干線公路及農村公路建設計 劃；負責編制全市普通國省干線公路及農村公路養護計劃。
（三）負責全市普通國省干線公路新建項目的接養工作； 承擔全市普通國省干線公路養護工作。
�。ㄋ模┴撠熓薪煌ㄟ\輸局計劃內的農村公路建設、養護工 程、安保工程、水毀處置、危橋改造、應急搶險及縣道的日常 養護等工作；負責組織實施全市農村公路養護管理工作。
（五）負責公路科學技術研究和新技術、新材料、新工藝 的推廣運用。
（六）在市委市政府統一領導下，組織、指導全市重大公 路應急搶險、應急物資儲備、公路戰備等工作。
（七）組織實施全市普通國省干線公路、農村公路新建省、 縣道的路產路權維護及登記管理工作。協助市交通運輸綜合行
政執法大隊維護全市公路路產產權。
（八）負責全市普通國省干線公路的巡查工作。
�。ň牛┴撠熑泄仿肪W運行監測和公路信息化管理工作。
（十）承辦市委、市人民政府和上級業務主管部門交辦的 其他事項。
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（ 一） 內設機構設置。沅江市公路建設養護中心內設機構 包括：根據編委核定，我中心內設股室 9 個，所屬事業單位 0 個，包括辦公室、人事股、財務股、計劃統計信息股、公路建 設股、公路養護股、工程質監股、法制股、機務安全股；3 個不 獨立核算的二級機構（公路應急搶險隊、公路養護總站、戰備 渡口所）。全部納入 2023 年部門預算編制范圍。
�。ǘQ算單位構成。沅江市公路建設養護中心 2024 年部 門決算匯總公開構成包括：沅江市公路建設養護中心本級，無 獨立核算二級單位。
二、部門預算單位構成
沅江市公路建設養護中心部門只有本級，沒有其他二級預 算單位，因此，納入 2025 年部門預算編制范圍的只有沅江市公 路建設養護中心本級。
三、部門收支總體情況
（ 一 ）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有 資本經營預算等財政撥款收入， 以及經營收入、事業收入等單 位資金。2025 年本部門收入預算 1892.80 萬元，其中：一般公 共預算撥款 666.84 萬元，政府性基金預算撥款 0.00 萬元，國 有資本經營預算撥款 0.00 萬元，社會保障基金預算資金 0.00 萬元，財政專戶管理資金收入 0.00 萬元，上級財政補助收入 1225.96 萬元，事業收入 0.00 萬元，事業單位經營服務收入 0.00 萬元，上級單位補助收入 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元，其他收入 0.00 萬元。2025 年收入較去年增加 143.26 萬元，上升 8.19%，主要是今年預算增加，增加了一般公共財 政預算。
（二）支出預算：2025 年本部門支出預算 1892.80 萬元， 其中：交通運輸支出 1846.43 萬元，住房保障支出 46.37 萬元。 支出較去年增加 143.26 萬元，上升 8.19%，主要是今年預算增 加，增加了一般公共財政預算支出。
四、一般公共預算撥款支出
2025 年本部門一般公共預算撥款支出 1892.80 萬元（含上 級財政補助 1225.96 萬元），其中：交通運輸支出 1846.43 萬元， 占 97.55%；住房保障支出 46.37 萬元， 占 2.45%。具體安排情 況如下：
�。� 一）基本支出：2025 年本部門基本支出預算數 572.70 萬 元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的 各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公 費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2025 年本部門項目支出預算 1320.10 萬
元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發 生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支 出等，其中：C 退休人員待遇 4.14 萬元，主要用于支付退休人 員待遇；D 三定方案履職支出 52.00 萬元，主要用于職工人員經 費；E 渡口維護工作經費 90.00 萬元，主要用于渡口日常運行、 渡船維修等；B 公路建設養護中心農村公路養護 1173.96 萬元， 主要用于農村公路養護。
五、政府性基金預算支出
2025 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2025 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（ 一）機關運行經費：2025 年本部門機關運行經費 41.60 萬元，比上年預算增加 21.34 萬元，上升 105.33%，主要是今年 人員編制核算口徑有變，增加了機關運行經費。
（二）“三公”經費預算：2025 年本部門 “ 三公”經費預 算數為 2.48 萬元，其中，公務接待費 2.48 萬元，公務用車購 置及運行費 0.00 萬元（其中，公務用車購置費 0.00 萬元，公 務用車運行費 0.00 萬元），因公出國（境）費 0.00 萬元。2025
年 “ 三公”經費預算較 2024 年減少 0.10 萬元，主要是今年預 算減少減少一般公共財政預算支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2025 年本部門會議費預算 0.5 萬 元，擬召開5 次會議，人數 52 人，內容為年初工作計劃安排會 議 1 次，經費預算 0.1 萬元；季度工作落實會議 3 次，經費預 算 0.3 萬元及年終工作總結會議 1 次，經費預算 0.1 萬元；培 訓費預算 1.8 萬元，擬開展 12 次培訓，人數 52 人， 內容為各 股室相關業務知識培訓，消防知識培訓，安全知識培訓等；未 舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2025 年本部門政府采購預算總額 1173.96 萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 1173.96 萬元；服務類采購預算 0 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至 2024 年 12 月底，本部門共有公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用 車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。2025 年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急 保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛， 其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值 50 萬元
以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標 管理。納入 2025 年部門整體支出績效目標的金額為 1892.80 萬 元，其中，基本支出 572.70 萬元，項目支出 1320.10 萬元，具 體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的 “ 三 公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務 用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待 費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及 運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及 燃料費、維修費、保險費等支出； 因公出國（境）費反映單位 公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙 食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025 年部門預算表
