沅江市人民政府辦公室系統(tǒng)2021年部門預(yù)算說明
根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市沅江市人民政府辦公室系統(tǒng)2021年部門預(yù)算編制說明如下：
一、 工作職責(zé)
沅江市人民政府辦公室（以下簡稱市政府辦公室）是市政府工作部門，為正科級，加掛沅江市人民政府金融工作辦公室牌子。
市政府辦公室貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于辦公室工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、益陽市委、沅江市委關(guān)于辦公室工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對辦公室工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（二）研究市政府各部門、各直屬事業(yè)單位、駐沅單位和各鎮(zhèn)人民政府及街道辦事處、蘆葦場請示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見，或?qū)κ姓块T間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批、決定。
（三）負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。
（四）負(fù)責(zé)重要文稿起草，重要信息收集，重大課題的調(diào)查研究，編寫市政府大事記。
（五）負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，協(xié)助處理各部門單位和各鎮(zhèn)、場、街道向市人民政府反映的重要問題；負(fù)責(zé)市長熱線工作。
（六）擬訂全市金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)全市金融市場（資本市場）體系建設(shè)、社會(huì)信用體系建設(shè)，規(guī)范金融市場秩序；組織開展政府、企業(yè)、銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)之間合作，促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展；協(xié)調(diào)處置和防范、化解各類金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定。
（七）負(fù)責(zé)督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、場、街道對市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
（八）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)開展人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。
（九）負(fù)責(zé)市政府領(lǐng)導(dǎo)及市政府辦公室機(jī)關(guān)內(nèi)部后勤保障、財(cái)務(wù)管理和有關(guān)接待工作。
（十）負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（十一）完成市委、市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
市政府辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（均為正股級）：
（一）秘書組。負(fù)責(zé)市政府及市政府辦公室發(fā)文審核和有關(guān)文電的起草；負(fù)責(zé)市政府全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、市長辦公會(huì)議和市政府召開的全市性重要會(huì)議的會(huì)務(wù)、會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要整理工作；負(fù)責(zé)市長印章和市政府、市政府辦公室印章的使用、管理；負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)公文處理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作；編寫《政府大事記》。
（二）市政府值班室。負(fù)責(zé)值班值守和上傳下達(dá)工作；負(fù)責(zé)市政府辦公室會(huì)議室管理和內(nèi)務(wù)衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)會(huì)議通知的發(fā)放；負(fù)責(zé)來信來訪人員的接待。
（三）市長熱線辦公室。負(fù)責(zé)處理市民通過電話、信件、電子郵件和媒體網(wǎng)絡(luò)提出的咨詢、建議、批評、投訴和求助；負(fù)責(zé)管理“12345”熱線平臺(tái)和市長信箱；負(fù)責(zé)市長熱線工作的督查和市長交辦件的督辦。
（四）經(jīng)濟(jì)研究室。定期組織宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的研討，綜合分析經(jīng)濟(jì)工作形勢，撰寫分析報(bào)告，為市政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供科學(xué)依據(jù)；負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的重要講話，參與起草市政府重要規(guī)范性文件，圍繞市政府的中心工作或根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，牽頭組織調(diào)查研究，提出意見和建議；牽頭組織分解落實(shí)政府重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)和情況收集整理；負(fù)責(zé)市直各單位及鎮(zhèn)、場、街道綜合調(diào)研的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（五）信息室。負(fù)責(zé)收集、綜合、編發(fā)全市經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的情況、信息，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送重要信息和工作情況，負(fù)責(zé)向益陽市政府辦公室編報(bào)快訊；負(fù)責(zé)起草市政府向上級的重要匯報(bào)材料和綜合性材料；協(xié)助分解落實(shí)政府重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)和情況收集整理；負(fù)責(zé)市直各單位及鎮(zhèn)、場、街道信息報(bào)送的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（六）督查室。負(fù)責(zé)國務(wù)院、省政府、益陽市政府和沅江市政府重要決定、決策貫徹落實(shí)的督查和情況綜合；負(fù)責(zé)國務(wù)院、省政府、益陽市政府和沅江市政府領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項(xiàng)的督辦及落實(shí)情況的反饋；負(fù)責(zé)組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)與人大、政協(xié)的聯(lián)絡(luò)和落實(shí)人大、政協(xié)決議、決定與審議意見；負(fù)責(zé)上級政府辦系統(tǒng)和本級市委辦公室、市人大常委會(huì)辦公室轉(zhuǎn)來的批辦件的銜接工作；負(fù)責(zé)編輯《政府督查通報(bào)》；負(fù)責(zé)市長碰頭會(huì)議的會(huì)務(wù)、會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要整理工作；協(xié)助分解落實(shí)政府重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)和情況收集整理；協(xié)助承擔(dān)績效考核相關(guān)工作。
（七）機(jī)要室。負(fù)責(zé)上級文件、傳真、電報(bào)等的收發(fā)、送閱、回收、保管、歸檔工作；負(fù)責(zé)市政府辦公室文書檔案管理、機(jī)要通信和保密工作；負(fù)責(zé)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)活動(dòng)的組織安排；負(fù)責(zé)或參與有關(guān)重大接待活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作。
（八）金融室。承擔(dān)市人民政府金融工作辦公室日常工作，負(fù)責(zé)金融業(yè)重要課題研究，起草綜合性文稿；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)引進(jìn)和建設(shè)；組織開展信貸融資項(xiàng)目對接活動(dòng)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大信貸投放；推動(dòng)全市保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展和保險(xiǎn)品種創(chuàng)新；協(xié)調(diào)處置和防范金融風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)擬訂全市資本市場發(fā)展規(guī)劃、相關(guān)政策并組織實(shí)施；推進(jìn)企業(yè)改制上市、債券發(fā)行、引進(jìn)私募股權(quán)投資等直接融資；承擔(dān)全市融資性擔(dān)保公司和小額貸款公司的監(jiān)督管理及相關(guān)行政許可的前置審批；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市證券、基金、期貨市場發(fā)展。
（九）人事組。負(fù)責(zé)市政府辦公室機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、干部人事工作；負(fù)責(zé)市政府黨組會(huì)議的會(huì)務(wù)、會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要整理工作；負(fù)責(zé)市政府辦公室黨組會(huì)議、辦公會(huì)議的會(huì)務(wù)、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要整理和有關(guān)決定事項(xiàng)的催辦落實(shí)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨務(wù)、績效考核和老干工作；負(fù)責(zé)政府辦系統(tǒng)分工委的工作；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)抓好干部職工的黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作。
（十）財(cái)務(wù)室。負(fù)責(zé)市政府領(lǐng)導(dǎo)后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)市政府辦公室機(jī)關(guān)后勤保障、財(cái)務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理和有關(guān)接待工作。
（十一）政務(wù)公開室（“放管服”改革室）。負(fù)責(zé)編制全市政務(wù)公開工作規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政務(wù)公開工作；具體承辦市政府信息公開工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作的調(diào)查研究和情況綜合。負(fù)責(zé)全市“放管服”改革的綜合、協(xié)調(diào)、督促；負(fù)責(zé)市政府辦公室機(jī)關(guān)及所屬單位“放管服”改革和行政審批制度改革的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
圍繞中心工作，搞好綜合協(xié)調(diào)，開展調(diào)查研究，收集報(bào)送信息，反映社會(huì)動(dòng)態(tài)，為市委決策提供信息服務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)編委核定，我辦內(nèi)設(shè)股室11個(gè)，全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。
三、部門預(yù)算人員構(gòu)成
截止2020年12月，我辦納入部門預(yù)算編制98人。其中：實(shí)有在職人員51人，離退休人員46人；城鎮(zhèn)退伍1人；遺屬3人。
四、2021年收支預(yù)算
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。
（一）收入預(yù)算
2021年單位預(yù)算收入736.132萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款736.132萬元，收入較去年減少22.209萬元，主要是由于人事變動(dòng)，納入預(yù)算的在職人員數(shù)量減少。
（二）支出預(yù)算
2021年單位預(yù)算支出736.132萬元，其中：
1.按支出項(xiàng)目類別分：
基本支出567.032萬元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出488.314萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出52萬元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出169.1萬元，其中:政務(wù)（機(jī)要、市長熱線）值班項(xiàng)目支出10萬元，主要用于政務(wù)值班等方面；打擊非法集資項(xiàng)目支出8.1萬元，主要用于打擊非法集資，防范金融風(fēng)險(xiǎn)等方面；報(bào)刊雜志及政府專項(xiàng)費(fèi)用項(xiàng)目支出30萬元，主要用于訂購報(bào)刊雜志和政府其他專項(xiàng)工作等方面；應(yīng)急專項(xiàng)項(xiàng)目支出10萬元，主要用于處置突發(fā)事件、應(yīng)急物資等方面；督查專項(xiàng)項(xiàng)目支出5萬元，主要用于市政府重點(diǎn)工作督查等方面；市長熱線項(xiàng)目支出3萬元，主要用于市長熱線工作差旅、培訓(xùn)等方面；應(yīng)急平臺(tái)及12345平臺(tái)維護(hù)項(xiàng)目支出3萬元，主要用于平臺(tái)維護(hù)（維修）等方面；電視電話會(huì)議系統(tǒng)租金及寬帶費(fèi)項(xiàng)目支出6萬元，主要用于通訊費(fèi)、系統(tǒng)維護(hù)等方面；市重點(diǎn)辦專項(xiàng)項(xiàng)目支出9萬元，主要用于市政府重點(diǎn)工作等方面；業(yè)務(wù)工作及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出29萬元，主要用于政府其他業(yè)務(wù)工作運(yùn)行等方面；政府工作報(bào)告項(xiàng)目支出7萬元，主要用于政府工作報(bào)告調(diào)研、編印等方面；交流干部生活保障專項(xiàng)項(xiàng)目支出10萬元，主要用于異地交流干部生活保障，住房條件改善等方面；重大決策調(diào)研專項(xiàng)項(xiàng)目支出25萬元，主要用于市政府重大決策調(diào)研、調(diào)度等方面；提案議案辦理項(xiàng)目支出4萬元，主要用于提案議案的辦理等方面；政務(wù)公開專項(xiàng)項(xiàng)目支出10萬元，主要用于市政府信息公開工作等方面；
2.按支出功能分類股目：
2010301行政運(yùn)行536.72萬元；
2010601 一般行政管理事務(wù) 149.1萬元；
2010306 政務(wù)公開審批10萬元；
2210201 住房公積金40.312萬元。
3.按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：
工資福利支出488.314萬元；
商品和服務(wù)支出52萬元；
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.718萬元；
項(xiàng)目支出169.1萬元；
2021年全年收支預(yù)算平衡。
五、其他重要事項(xiàng)
(一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2021年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款萬736.132元，比2020年預(yù)算減少22.209萬元，下降2.9%。減少原因?yàn)槿耸伦儎?dòng)，納入預(yù)算的在職人員數(shù)量減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2021年，我系統(tǒng) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。同比上年減少3萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓減開支。
（三）政府采購情況
2021年，我單位安排政府采購預(yù)算0萬元，使用采購0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2020年12月30日，我單位共有車輛11 輛，價(jià)值376.57萬元；電腦135臺(tái)，價(jià)值79.72萬元；專用設(shè)備3臺(tái)，價(jià)值3.98萬元等等，資產(chǎn)總價(jià)值990.03萬元。
六、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。