目  錄

　　第一部分  2024年部門預算公開說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　�。ǘ�）機構設置

　　二、2024年收支預算

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　�。ǘ�）支出預算

　　三、一般公共預算撥款支出

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　四、政府性基金預算支出

　　五、國有資本經營預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　�。�六）預算績效目標說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分2024年部門預算表

　　第一部分

　　2024年部門預算公開說明

　　根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市人民政府辦公室系統2024年部門預算公開說明如下：

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬� 職能職責

　　沅江市人民政府辦公室（以下簡稱政府辦）貫徹落實黨中央關于辦公室工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、益陽市委、沅江市委關于辦公室工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對辦公室工作的集中統一領導。主要職責是：

　�。�1）協助市政府領導審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

　�。�2）研究市政府各部門、各直屬事業單位、駐沅單位和各鎮人民政府及街道辦事處、蘆葦場請示市政府的事項，提出審核意見，或對市政府部門間的分歧事項提出處理意見，報市政府領導審批、決定。

　　（3）負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導組織會議決定事項的實施。

　　（4）負責重要文稿起草，重要信息收集，重大課題的調查研究，編寫市政府大事記。

　�。�5）負責市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導的指示，協助處理各部門單位和各鎮、場、街道向市人民政府反映的重要問題；負責市長熱線工作。

　�。�6）擬訂全市金融業發展戰略規劃，推進全市金融市場（資本市場）體系建設、社會信用體系建設，規范金融市場秩序；組織開展政府、企業、銀行、保險機構之間合作，促進金融業發展；協調處置和防范、化解各類金融風險，維護金融穩定。

　�。�7）負責督促檢查市政府各部門和各鎮、場、街道對市政府決定事項及市政府領導有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向市政府領導報告。

　　（8）負責組織協調開展人大代表建議、政協委員提案辦理工作。

　�。�9）負責市政府領導及市政府辦公室機關內部后勤保障、財務管理和有關接待工作。

　�。�10）負責全市政府系統辦公室業務指導。

　�。�11）完成市委、市政府和市政府領導交辦的其他任務。

　�。ǘ�）機構設置

　　政府辦設下列內設機構（均為正股級）：

　�。�1）秘書組。負責文電擬辦、分辦，以及發文的審核或文電的起草；負責市政府全體會議、常務會議、市長辦公會議和市政府召開的全市性重要會議的會務、會議記錄和會議紀要整理工作；負責市長印章和市政府、市政府辦公室印章的使用、管理及市人民政府頒發印章的刻制與發送；負責全市政府系統公文處理的業務指導和行政機關公文處理有關規定的貫徹落實等工作；編寫《政府大事記》。

　�。�2）市政府值班室。負責值班值守和上傳下達工作；負責市政府辦公室會議室管理和內務衛生工作；負責會議通知的發放；負責來信來訪人員的接待。

　�。�3）市長熱線辦公室。負責處理市民通過電話、信件、電子郵件和媒體網絡提出的咨詢、建議、批評、投訴和求助；負責管理“12345”熱線平臺和市長信箱；負責市長熱線工作的督查和市長交辦件的督辦。

　�。�4）經濟研究室。定期組織宏觀經濟形勢的研討，綜合分析經濟工作形勢，撰寫分析報告，為市政府領導決策和指導工作提供科學依據；負責起草《政府工作報告》、市政府主要領導的重要講話，參與起草市政府重要規范性文件，圍繞市政府的中心工作或根據市政府領導的指示，牽頭組織調查研究，提出意見和建議；牽頭組織分解落實政府重點工作目標任務和情況收集整理；負責市直各單位及鎮、場、街道綜合調研的業務指導。

　�。�5）綜合信息室。負責收集、綜合、編發全市經濟工作和社會事業發展等方面的情況、信息，及時向市政府領導報送重要信息和工作情況，負責向益陽市政府辦公室編報快訊；負責起草市政府向上級的重要匯報材料和綜合性材料；協助分解落實政府重點工作目標任務和情況收集整理；負責市直各單位及鎮、場、街道信息報送的業務指導。

　�。�6）督查室。負責國務院、省政府、益陽市政府和沅江市政府重要決定、決策貫徹落實的督查和情況綜合；負責國務院、省政府、益陽市政府和沅江市政府領導批示、交辦事項的督辦及落實情況的反饋；負責組織辦理人大代表建議和政協委員提案；負責與人大、政協的聯絡和落實人大、政協決議、決定與審議意見；負責上級政府辦系統和本級市委辦公室、市人大常委會辦公室轉來的批辦件的銜接工作；負責編輯《政府督查通報》；負責市長碰頭會議的會務、會議記錄和會議紀要整理工作；協助分解落實政府重點工作目標任務和情況收集整理；協助承擔績效考核相關工作。

　�。�7）機要室。負責上級文件、傳真、電報等的收發、送閱、回收、保管、歸檔工作；負責市政府辦公室文書檔案管理、機要通信和保密工作；負責市政府主要領導政務活動的組織安排；負責或參與有關重大接待活動的組織協調工作。

　�。�8）人事組。負責市政府辦公室機關的機構編制、干部人事工作；負責市政府黨組會議的會務、會議記錄和會議紀要整理工作；負責市政府辦公室黨組會議、辦公會議的會務、會議記錄、會議紀要整理和有關決定事項的催辦落實；負責機關黨務、績效考核和老干工作；負責政府辦系統分工委的工作；協助領導抓好干部職工的黨風廉政建設、意識形態、統一戰線、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。

　�。�9）財務室。負責市政府領導后勤服務工作；負責市政府辦公室機關后勤保障、財務管理、國有資產管理和有關接待工作；負責市人民政府辦公室行政經費預算、決算和財務開支的呈報工作。

　　（10）優化經濟發展環境室。牽頭擬定全市優化經濟發展環境的政策、措施、制度和年度工作計劃；負責監測全市經濟發展環境考核指標運行情況，組織開展全市經濟發展情況評價；協調督促指導各鎮（街道、中心）和各部門落實有關政策舉措和工作任務。

　�。�11）政務公開室。負責編制全市政務公開工作規劃和年度計劃并組織實施；負責指導、協調、監督全市政務公開工作；具體承辦市政府信息公開工作；負責政務公開工作的調查研究和情況綜合。

　　政府辦設下列二級機構：

　�。�1）沅江市金融事務中心（副科級事業單位）。承擔市人民政府金融工作辦公室日常工作，負責金融業重要課題研究，起草綜合性文稿；協調和指導金融機構引進和建設；組織開展信貸融資項目對接活動，引導金融機構加大信貸投放；推動全市保險業務發展和保險品種創新；協調處置和防范金融風險；負責擬訂全市資本市場發展規劃、相關政策并組織實施；推進企業改制上市、債券發行、引進私募股權投資等直接融資；承擔全市融資性擔保公司和小額貸款公司的監督管理及相關行政許可的前置審批；協調和指導全市證券、基金、期貨市場發展。

　�。�2）沅江市信息數據中心（正股級事業單位）。負責信息資源的開發、電子政務應用項目和智慧城市項目的建設和運行維護工作；負責基礎信息共享數據庫的建設、運行維護和安全工作。

　　二、部門預算單位構成

　　根據編委規定，政府辦內設11個股室，2個二級預算單位（無獨立核算資格），均納入2024年度部門預算范圍。

　　三、2024年收支預算

　　2024年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

　　（一）收入預算

　　2024年單位預算收入874.38萬元，其中：一般公共預算撥款874.38萬元，收入較去年減少120萬元，主要是由于根據當前財政形勢，實行“過緊日子”“過苦日子”財政政策，項目支出預算壓減近36%。

　�。ǘ�）支出預算

　　2024年單位預算支出874.38萬元，其中：

　　1.按支出項目類別分：

　　基本支出643.92萬元，分別為：人員經費支出621.78萬元，公用經費支出22.13萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出230.46萬元，其中:B 政府網站建設管理專項經費 14.72 萬元，主要用于根據國辦要求對全市所有部門信息公開專欄、圖解、網站年度運維、網站改版、網站功能升級等開展網絡建設及管理工作；電視電話會議系統租金及寬帶費項目支出6萬元，主要用于通訊費、系統維護等方面；B 網絡建設專項經費 8.32 萬元，主要用于用于政務外網老舊設備更迭、其他備件采購及網絡安全運行；B 真抓實干工作專項6.4 萬元，主要用于開展真抓實干各項工作；B 電子政務外網二期設備維護技術服務 3.2萬元，主要用于政務外網二期設備維保及 70多個部門，35個社區接入交換機的維護服務；B 優化營商環境專項6.4萬元，主要用于開展優化營商環境各項工作，協調督促指導各鎮（街道、中心）和各部門落實有關政策舉措和工作任務；B重大決策調研專項項目支出16萬元，主要用于市政府重大決策調研、調度等方面；業務工作及運行維護項目支出37.76萬元，主要用于政府其他業務工作運行等方面；B督查專項項目支出6.4萬元，主要用于市政府重點工作督查等方面；B應急專項項目支出6.4萬元，主要用于處置突發事件、應急物資等方面；B社區接入電子政務外網電路租賃 10.38 萬元，主要用于完成 34 個社區鏈路的縱向接入，同時滿足 34 個社區“互聯網+政務服務”的業務需求；政務公開專項項目支出9.6萬元，主要用于市政府信息公開、會議培訓工作等方面；B政務新媒體建設運維費3.2萬元，主要用于政務新媒體的建設和運營等工作；B市重點辦專項項目支出5.76萬元，主要用于市政府重點工作等方面；B提案議案辦理項目支出4萬元，主要用于提案議案的辦理等方面；B電子政務外網鏈路及城域網光纖租賃36.99萬元，主要用于主要完成市政府大院外各單位和鄉鎮、場、街道橫向的接入。同時滿足外網平臺上約6000個信息點的互聯網接入服務，每年全市68個單位裸光纖及12個鎮、街道的IPRAN共80條，固定IP，電信其他相關服務；B 金融事務中心專項12.8萬元，主要用于全市防范非法集資宣傳教育、培訓、排查等工作經費；B 政務（應急、機要、市長熱線）值班項目支出10.24萬元，主要用于政務值班等方面；B兩會籌備調度工作經費4.48萬元，主要用于籌備人大和政協會議調研、報告等相關工作開支；；B中心機房及網絡維護費6.66萬元，主要用于政務外網機房的基礎環境、動力、精密空調、ups、機房巡檢、安全等保評測、其他配件等需求購買第三方服務；B電子政務外網平臺一期工程設備維護費6.59萬元，主要用于針對政務外網一期設備維保服務；B全市電子政務網絡運行維護費 9.6萬元，主要用于沅江市市治大院內的所有光纖級以下的網絡服務，以及大院外70余個部門14個鎮（街道、中心）及35個社區光纖級以下接入交換機的線路及設備維護。

　　2.按支出功能分類股目：

　　2010301行政運行592.89萬元；

　　2010302 一般行政管理事務 230.46萬元；

　　2210201 住房公積金51.03萬元。

　　3.按支出經濟分類股目：

　　工資福利支出620.27萬元；

　　商品和服務支出22.13萬元；

　　對個人和家庭的補助支出1.51萬元；

　　項目支出230.46萬元；

　　2024年全年收支預算平衡。

　　四、政府性基金預算支出

　　2024年本部門無政府性基金安排的支出。

　　五、國有資本經營預算支出

　　2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

　　六、其他重要事項

　�。ㄒ唬�機關運行經費執行情況

　　2024年單位的機關運行經費撥款44萬元，其中商品和服務支出22.13萬元，比2023年預算減少5萬元，下降10.2%。減少原因為根據當前財政形勢，實行“過緊日子”財政政策，當年一般公共預算金額壓減20%。

　　（二）“三公”經費情況

　　2024年，我系統“三公”經費財政撥款預算數4萬元，其中：公務接待費4萬元，公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費0萬元。財政撥款預算金額與上年持平。

　　（三）一般性支出情況

　　2024年，本部門福利費、培訓費和工會費預算共計21.87萬元，納入人員支出中，擬開展全市辦公系統公文寫作、市長熱線、政務督查、機要保密等培訓，人數300人，內容為對全市辦公系統人員進行公文寫作、市長熱線、政務督查、機要保密等方面的工作培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　2024年，我單位安排政府采購預算0萬元，使用采購0萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產占用使用情況

　　截止2023年12月30日，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　�。�六）預算績效目標說明

　　本部門所有支出實行績效目標管理。納入 2024 年部門整體支出績效目標的金額為874.38萬元，其中，基本支出 643.92 萬元，項目支出 230.46 萬元。

　　七、名詞解釋

　　1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分 2024年部門預算表

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