目   錄

　　第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

　　七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　八、名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按

　　政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按

　　部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的

　　補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的

　　補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)

　　（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支

　　出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分

　　類）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分

　　類）

　　18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

　　19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　22、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2024 年部門預(yù)算公開說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　沅江市退役軍人事務(wù)局的主要職責(zé)是：

　　貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂市退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。組織指導(dǎo)全市退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。組織指導(dǎo)全市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。組織和指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室 5 個(gè)，所屬事業(yè)單位 3 個(gè),局屬二級機(jī)構(gòu) 3 個(gè)：市退役軍人服務(wù)中心、軍干所、光榮院，全部納入 2024 年部門預(yù)算編制范圍。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　沅江市退役軍人事務(wù)局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入 2024 年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市退役軍人事務(wù)局本級。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024 年本部門收入預(yù)算165.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款165.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0.00 萬元，社會保障基金預(yù)算資金 0.00 萬元，財(cái)政專戶管理資金收入 0.00 萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入 0.00萬元，事業(yè)收入 0.00 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 0.00 萬元,上級單位補(bǔ)助收入0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元，其他收入 0.00 萬元。2024 年收入較去年減少24.75萬元，減少 12.98%，主要是精簡開支，財(cái)政撥款減少。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2024 年本部門支出預(yù)算165.88萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出158.27 萬元，住房保障支出 7.61萬元。支出較去年減少24.75 萬元，減少 12.98%，主要是精簡開支，財(cái)政撥款減少。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024 年本部門一般公共預(yù)算撥款支出165.88萬元（含上級財(cái)政補(bǔ)助 0.00 萬元），其中：社會保障和就業(yè)支出158.27  萬元,占 95.41%；住房保障支出7.61 萬元，占 4.59%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 96.76萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024 年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算69.12萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：B 接訪及參加各級維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) 17.92 萬元，主要用于維穩(wěn)工作等方面；B 困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)5.12萬元，主要用于軍轉(zhuǎn)干維穩(wěn)方面；B 清明、9.30 烈士公祭儀式12.8 萬元，主要用于烈士公祭儀式等方面；B 思想政治權(quán)益維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)10.24萬元，主要用于思想政治和權(quán)益維護(hù)工作等方面；B 信息系統(tǒng)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)3.84 萬元，主要用于信息系統(tǒng)維護(hù)工作等方面；B 移交安置工作經(jīng)費(fèi) 6.4萬元，主要用于安置工作等方面；B 擁軍優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi) 12.8萬元，主要用于優(yōu)撫工作等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2024 年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

　　2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.15萬元，比上年預(yù)算減少3.85萬元，主要是今年精簡開支，財(cái)政撥款減少。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024 年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬元），因公出國（境）費(fèi) 0.00 萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2023 年減少1.4萬元，主要是精簡開支，財(cái)政撥款減少。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0 萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2024 年本部門政府采購預(yù)算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元;服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至 2023年 12 月底，本部門共有公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入 2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 165.88萬元，其中，基本支出96.76 萬元，項(xiàng)目支出 69.12萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　八、名詞解釋

　　1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三

　　公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　附件：沅江市退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算公開表.xlsx