收到湘退役軍人發〔2024〕17號文件后，沅江市退役軍人事務局進行了認真的學習傳達，明確了分工，根據文件的要求，我們第一時間對照文件要求開展相關自查工作，現將情況匯報如下：

　　一、自查工作情況

　　我局組織財務和業務股室及二級機構報賬員，將2019年至2023年所有賬目進行清點和核對，對照使用現金報賬行為和政府采購實施等進行重點自查，經過對116筆采購行為和所有賬目的檢查，沒有發現不符合《現金管理暫行條例》及國庫集中支付使用現金的管理規定的行為，也沒有違反收支兩條線管理規定的坐收坐支以及不符合政府采購和政府購買服務管理相關規定的行為。

　　2020年9月28日至2020年11月30日，沅江市委巡察組對我局進行了為期兩個月的巡察，沒有發現湘退役軍人發〔2024〕17號文件中的違規行為。2021年省巡視組對沅江市進行巡視，沅江市審計局于2022年9月13日至11月11日在我局為期60天的離任審計、2023年10月沅江市財政局委托第三方機構對我局2021年財評審核工作中均沒有發現上述違規行為。

　　二、下一步工作安排

　　1、完善好內控制度。我局將針對薄弱環節研究整改措施并完善相關制度，以堵塞管理漏洞。加強對局機關和三個二級機構報賬員的管理和培訓，局機關和三個二級機構均明確了專門的報賬員，在局機關設立了專門的報賬辦公室，由局紀檢負責人和駐檢組定期進行財務督導。

　　2、規范財務管理。今年，按照削減財政預算百分之二十的要求，我們將堅決落實過緊日子要求，嚴格執行預算規定，按照市財政要求，加強預算管理，依法依程序組織實施政府采購和政府購買服務。認真執行我市財政集中支付管理規定，嚴格審核經費報銷、從嚴控制現金收付，確保國庫集中支付制度的貫徹落實。嚴格區分涉密和非涉密資金，做好會計核算和預(決)算公開工作。

　　3、加強監督問責。根據上級財務法律和有關財務規章的規定，制訂了退役軍人事務方面專門的《財務管理制度》、《崗位職責》，對會計、出納和報賬員作出了明確的規定；制訂了《沅江市退役軍人事務專項資金管理制度》，加強了對退役軍人事務專項資金的管理，明確了相應原則和要求、支出范圍、程序、辦法及標準、審批權限等。下一步我們將進一步認真組織財務人員和業務股室集中學習、宣傳和貫徹財務監督的知識內容，加強業務知識學習，依法依規辦理各項經濟業務。嚴格按照市財政國庫集中支付制度的相關要求，加強各類票據審核，嚴格把關，切實提高財務管理水平。