一、部門概況

（一）單位基本情況。

1、機構設置和人員情況：沅江市公安局為全額撥款正科級行政單位，沅江市公安局屬于正科級行政單位，內設股室31個，實有在職人員424人（退伍軍人124人），其中公務員及參公人員424人，離退休116人，協警230人

2、主要職責：沅江市公安局主要職能是是貫徹執行公安工作的方針、政策、法律、法規、規章；參與起草有關地方性規章；部署、指導、監督、檢查全縣公安工作。收集、掌握隱蔽斗爭和影響穩定、危害國內安全和社會治安的情況，負責掌握、控制、處置全縣“法輪功“及其他有害氣功組織的違法犯罪活動，分析形勢，研究公安工作出現的新情況、新問題，為縣委、縣政府和市公安局提供信息、制定對策。抓好全縣公安法制建設，按管轄辦理行政訴訟、行政復議案件。組織全縣公安偵查工作；協調處置重大案件、治安災害事故、騷亂和群體性突發事件；組織實施重大活動的安全保衛工作。組織全縣公安機關查處危害社會治安秩序行為；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業等工作；依法管理集會、游行、示威活動。組織全縣公安機關維護道路交通安全、交通秩序；組織協調處置重大交通事故；依法管理機動車輛（含農用運輸車）和駕駛員的管理工作。組織實施全縣消防監督、火災預防和撲救等工作。做好全縣公安警衛業務工作，組織實施對黨和國家領導人以及重要外賓在管轄區域內的安全警衛工作。依法管理國籍、出境入境和外國人在管轄區域內居留、旅行的有關工作。組織全縣公安機關依法承擔的執行刑罰和監督工作；做好全縣看守所、治安拘留所、強制戒毒所、留置室等管理工作。做好全縣公安機關對公共信息網絡的安全監察工作。組織全縣公安機關對國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作及群眾性組織的治安防范工作。實施全縣公安科學技術工作；組織全縣公安信息技術、刑事技術建設。組織指揮武警內衛部隊執行公安任務。分析全縣公安隊伍狀況，研究、制定公安隊伍建設、民警教育訓練和公安宣傳的規章制度，組織全縣公安隊伍建設、干警教育訓練和公安宣傳工作，監督檢查落實情況，按規定權限管理干部。組織全縣公安機關紀檢監察和警務督察工作；對全縣公安機關及其人民警察的執法情況進行督；查處或督辦重大違紀案件。承辦全縣公安裝備、被裝、經費等警務保障計劃；管理分配全縣公安裝備、被裝和經費。承辦縣政府禁毒委員會、打拐領導小組日常工作。承辦縣委、縣政府和市公安局交辦的其他事項。

（二）單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2020年度預算資金總額6833.243萬元，資金來源公共財政撥款：6045.443萬元，納入公共預算管理的非稅收入撥款：20萬元，上級財政補助收入：767.8萬元。

調整預算收入數10671.259萬元（其中公共財政撥款及納入公共預算管理的非稅收入撥款9991.231萬元，其他收入680.028萬元），財政撥款收入增加原因是平安沅江建設撥款及基建撥款，其他收入增加原因是各鄉鎮撥基層派出所經費。

二、部門整體支出使用情況

（一）基本支出

2020年我局基本支出：6718.685萬元（工資福利支出：5364.203萬元，一般商品和服務支出：865.21萬元，對個人和家庭補助支出298.573萬元，資本性支出190.699）。基本支出較上年減少3.56萬元，下降0.05%，下降原因是人數減少。

2020年我局“三公”經費支出135.653萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待經費11.097萬元、公務用車購置費0萬元，公車運行及維護費用124.556萬元。2020年“三公”經費實際支出跟預算持平。

（二）項目支出

1、2020年我局項目資金收入：3272.547萬元。

2、2020年我局業務類專項支出：5119.178萬元；項目支出有過大原因是因為新建辦公業務用房及裝修，4+x建設，看守所拘留所兩所合一建設，戒毒所建設，新建新灣、慶云山派出所等導致的基建支出較大，資金缺口較大。

三、部門整體支出管理情況

總的來說，我局財務管理較為嚴格，建立了《機關財務管理制度》，并嚴格按照市財政局制定的公務接待、差旅費、培訓費、會議費等相關管理辦法，規范了公務支出管理。嚴格履行財務審批手續，做到了無計劃安排不報賬，無領導審批不報賬，無經手人簽字不報賬，不符合財務規定的發票、票據不報賬。經費的開支管理及費用報銷均嚴格執行相關制度規定，堅持勤儉節約，確保資金的規范使用與安全。對項目資金的實施、資金投向及調度安排、固定資產購置及交付使用進行跟蹤管理，確保項目資金專款專用。對于批量及單價在規定金額以上的物品采購，均實行政府采購制度。年度計劃、重大支出等重大事項均經過黨組會議集體討論決定。

四、部門整體支出績效情況

根據市財政局要求，我局以績效評估為契機，認真對照評估指標，按照年度工作計劃扎實推進2020年度財政支出績效自評工作。總的來說，2020年我局全體干部職工積極履職、扎實工作，較好完成了全年工作目標。

1、積極組織收入，確保完成收入預算。

2、堅持勤儉節約、三公經費支出逐年減少，確保重點支出需要，人員支出足額保障。

3、嚴格按照預算使用資金。

4、加強非稅管理，嚴格按國家法律、法規做到應收盡收。

5、嚴格按政策發放津貼補貼，資產保存完整、合理配置、規范處置。

6、三公經費控制及預決算按程序對外公開。

7、保障各項工作有序開展。

五、部門整體支出績效評價指標分析及存在的問題

通過認真對照《2020年部門整體支出績效評價指標表》開展自評，我局在“投入”、“過程”、“產出”、“效果”等方面都執行較好，自評得分98分，自評扣分項為預算執行中的“預算調整率”指標2分，主要原因是：新建辦公業務用房及裝修，4+x建設，看守所拘留所兩所合一建設需大量資金投入，預算追加較多，且資金有較大缺口，使用較多非稅收入沒收罰沒收入所以不得分。

六、存在的主要問題

警力不足，因編制數量只能通過輔警（退伍軍人）及實習特警補充，但是輔警（退伍軍人）及實習特警公用經費保障較低。

七、改進措施和有關建議

我單位實有輔警124人，實習特警100人，臨聘人員130人輔警公用經費保障為1萬元每人每年，實習特警僅保障其生活所需，臨聘人員經費由單位自籌，單位經費缺口較大，希望提高整體公用經費水平；近年來基建較多，較上級撥款有較大缺口，希望財政酌情予以解決。

沅江市公安局

2021年8月23日