2023年度 沅江市森林公安局部門決算
目錄
第一部分 沅江市森林公安局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 沅江市森林公安局2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 沅江市森林公安局2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
沅江市森林公安局單位概況
一、 部門職責
1.貫徹執行黨和國家有關森林公安工作的方針、政策、法律、法規。
2.負責查處全市林區范圍內發生的涉林刑事案件及治安案件，以及上級森林公安機關交辦的案件。
3.負責督促和指導全市森林防火工作，制定撲救森林火災預案和年度森林防火工作規劃，貫徹落實森林防火責任措施，組織實施森林防火項目設施建設。
4.承辦市委、市政府及主管部門交辦的其他工作。
二、機構設置
根據編委核定，我局內設3個股室。
（一）綜合股
協助局領導實施指揮調度，負責公文處理、會務組織、檔案管理、車輛調度、后勤接待、財務管理管理等工作；負責機關機構編制、組織人事、教育培訓、宣傳等工作；負責黨務工作；負責開展森林法制宣傳、咨詢工作；負責行使警務督察職責。
（二）消防股
貫徹落實上級森林防火工作指示，檢查、指導全市森林防火知識宣傳、教育培訓工作；負責制定撲救森林火災預案和年度森林防火工作規劃；協調指導森林火災撲救工作；協助查處森林火災案件。
（三）刑偵治安大隊
負責查處全市涉林刑事案件和林業治安、行政案件，掌握林區社會治安信息，處置林區突發事件；負責槍支、彈藥的保管和調配。
3．人員情況。2023年本單位年未實有人數9人，無人員增減變動。
第二部分
部門決算表
（附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計483.02萬元。與上年相比減少87.5萬元，減少18.12%，主要是因為減少項目資金和縮減公用經費。
二、收入決算情況說明
本年收入合計241.51元，其中：財政撥款收入235.8萬元，占97.64%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.71萬元，占2.36%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計241.51萬元，其中：基本支出156.92萬元，占64.97%；項目支出84.59萬元，占35.03%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計471.6萬元，與上年相比，減少63.48
萬元,減少13.46%，主要是因為減少項目資金和縮減公用經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出235.8萬元，占本年支出合計的97.64%，與上年相比，財政撥款支出減少31.74萬元，減少13.46%，主要是因為減少項目資金和縮減公用經費。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出235.8萬元，主要用于以下方面：公共安全支出226.5萬元，占96.06%；住房保障支出9.3萬元，占3.94%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為167.12萬元，支出決算數為235.8萬元，完成年初預算的141.10%，其中：
按經濟分類，工資福利支出143.76萬元，比上年減少4.78萬元，商品服務支出91.12元，比上年減少23.69萬元，對個人和家庭的補助0萬元，比上年減少0萬元，資本性支出0.92萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出155.9萬元，其中：人員經費143.76萬元，占基本支出的92.21%,主要包括基本工資39.8萬元、津貼補貼50.59萬元、獎金0萬元、伙食補助4.41萬元、績效工資15.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費12.39萬元、職工基本醫療保險繳費5.88萬元、其他社會保障繳費1.91萬元、住房公積金13.50萬元；商品和服務支出12.14萬元，占基本支出的7.79%，主要包括辦公費0.15萬元、差旅費0.20萬元、勞務費0.65萬元、工會經費2.07萬元、公務用車運行維護費1.75萬元、其他交通費用7.08萬元、其他商品和服務支出0.24萬元。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為2.95萬元，完成預算的147.5%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.2萬元，完成預算的60，與上年相比減少1.18萬元，增少49.58%,減少的主要原因厲行節約，縮減開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為1.75萬元，與上年相比減少0.84萬元，減少32.43%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.2萬元，占40.68%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.75萬元，占59.32%，其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.2萬元，全年共接待來訪35批次300人次，主要是辦案發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.75萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1.75萬元，主要是公務車維修及加油支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出12.15萬元，比上年決算數減少18.57萬元，減少60.45%。主要原因是：減少項目資金和縮減公用經費。
十、一般性支出情況
2023年本單位培訓費預算0萬元和會議費0萬元。支出決算培訓費和會議費為0元，本年度未集中開展培訓與會議。
十一、關于政府采購支出說明
2023年，我單位支出決算政府采購4.03萬元，其中政府采購貨物支出4.03萬元，政府采購服務支出0萬元；政府采購授予中小企業合同金額4.03萬元，其中授予小微企業合同金額4.03萬元。
十二、關于國有資產占用情況說明
截止2023年12月31日，我單位共有車輛1輛，價值16.66萬元；設備27臺，價值11.33萬元；其他通用設備6臺（套），價值1.28萬元；資產總價值29.27萬元,已提折舊16.11萬元,凈值為13.16萬元。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）項目資金情況分析
1、專項資金到位情況分析
2023年市財政預算安排森林防火專項資金7萬元，到位資金7萬元。
2、項目資金管理情況
我局機關財務制度健全，管理規范，帳務處理及時，會計核算規范。專項資金嚴格按照國家規定的相關法律、法規的規定和要求使用，確保了資金的專款專用。
（二）項目實施情況
2023年，我局堅持把宣傳教育作為森林防火工作的第一道防線，采取“點、線、面”相結合，因地制宜，進一步加大了宣傳力度，確保森林防火意識深入人心。重點宣傳森林防火政策法規、森林防火基本常識和應急避險知識等。利用公開信、宣傳袋、宣傳牌的形式，7萬元專項資金已全部用完。
（三）項目績效情況分析
一、項目完成情況
2023年，專項資金用于森林防火宣傳的資料印刷，多渠道宣傳森林防火工作，大力營造森林防火的社會氛圍。
二、項目實施效果
通過宣傳牌的設立，提高了我市人民群眾的森林防火意識，我市達到了10年森林火災零發生的記錄。
三、其他需要說明的問題
我局將嚴格項目資金管理，確保專款專用。
第四部分
名詞解釋
1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
3、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
（附件）
2023年度沅江市森林局整體支出
績效自評報告
一、部門（單位）基本情況
（一）2023年度重點工作
全年我局共立刑事案件13起，采取刑事強制措施41人，其中立非法捕撈水產品案10起，采取刑事強制措施30人，其中破獲團伙案件2起；辦理非法狩獵團伙案1起，采取刑事強制措施10人，網上追逃4人。全年申報公安部部督案件2起，省督案件1起。在今年全市公安機關的“冬春攻勢”和“夏季行動”森林線考核中均取得了第一名的好成績。
一、加強隊伍建設
加強隊伍建設，提高民警的政治素質和業務水平是做好森林公安工作的基礎。一是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，進一步提升我市森林公安隊伍的吸引力、凝聚力、戰斗力，為維護林區穩定，服務人民，服務發展提供強有力的思想和組織保證。二是抓法律法規學習，提高業務素質。三是強化內務建設。
二、多維度發力，依法嚴打破壞生態環境犯罪。
破獲“7.11”特大非法捕撈案：7月11日凌晨，專案組對再次作案的該團伙進行收網，現場抓獲犯罪嫌疑人6人，扣押用于運輸漁獲物的貨車1臺，非法捕撈的漁獲物 542.53公斤，作案工具4艘木質船、6塊電瓶、1臺逆變器、8條帶電線拖網、3臺快速充電器等。目前，該案已呈報為公安部部督案件，8月獲公安部賀電表揚，11月獲湖南省公安廳廳長嘉獎令。破獲“11.17”特大非法狩獵團伙案：經查，2023年9月至11月，該團伙在沅江市五門閘大堤外陽羅洲鎮的蘆葦山里，以“音樂鳥聲吸引網捕”的方式非法狩獵50 余次，非法狩獵到野鴨、夜鷺、麻雀等野生鳥類共5萬余只，其中國家二級保護動物60只。非法獵獲的野生鳥類銷售給他人食用，形成了“捕-運-銷”全鏈條式犯罪模式。
三、落實措施，狠抓森林防火工作
在森林防火工作中，我局堅持把宣傳教育作為森林防火工作的第一道防線，采取“點、線、面”相結合，因地制宜，因人施教，進一步加大了宣傳力度，確保森林防火意識深入人心。重點宣傳是森林防火政策法規、森林防火基本常識和應急避險知識等。利用公開信、電視、短信、簡報、宣傳袋、宣傳牌的形式，多渠道宣傳森林防火工作，大力營造森林防火的社會氛圍，組織專門人員在進山、路口向游人及掃墓人員發放防火宣傳冊20000份；出動防火宣傳車32臺次，召開森林防火工作專項會議12次。
（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。
本年支出合計235.8萬元，其中：基本支出155.9萬元，占本年總支出66.12%。項目支出79.9萬元，占本年總支出33.88%。
按經濟分類支出：工資福利支出143.76萬元，商品和服務支出91.12萬元，資本性支出0.92萬元。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
基本支出155.9萬元，主要用于以下方面：公共安全支出146.61萬元，住房保障支出9.29萬元。
（二）項目支出情況
項目支出79.9萬元，主要用于以下方面：辦案費用支出12.83萬元，森林防火5.91萬元，長江大保護61.16萬元。
三、政府性基金預算支出情況
無政府性基金支出
四、國有資本經營預算支出情況
無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
（一）資金管理情況
從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督。尤其是在專項經費支出上，專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付，無截留、無挪用等現象。
（二）績效指標完成情況
1.數量指標完成情況。
完成刑事案件13起，森林防火宣傳4次
2.質量指標完成情況。
刑事案件完成率100%，森林防火宣傳完成率100%
3.時效指標完成情況。
當期任務完成率100%。
4. 成本指標完成情況。
公安績效目標完成13起，林地面積每公頃不低于2元。
5.生態效益指標完成情況。
辦理刑事案件完成率95%，森林防火宣傳完成率90%。
6.可持續影響指標完成情況。
持續發揮生態作用明顯
7.服務對象滿意度指標完成情況。
經調查，林區職工和周邊群眾滿意度≥90%。
七、存在的問題及原因分析
較好地完成了各個項目的任務，沒有偏離績效目標。
八、下一步改進措施
下一步將優化財政支出結構，嚴格控制一般性支出。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
（一）績效自評結果擬應用
經自評，2023年度沅江市森林公安局整體支出績效自評報告綜合評價自評得分為90分，自評結果為“優”。對績效自評結果進行研究分析，確保財政資金能發揮積極作用，在保持和改善生態環境的同時，促進產業健康發展。
（二）自評結果的公開情況
本次績效自評結果擬在沅江市公眾信息網公開，接受社會公眾監督。
十、其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。
