第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
(1)處理群眾來信來訪事項,保證信訪渠道暢通;反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;綜合分析信訪信息,開展調查研究,提出制定有關政策規定的建議。
(2)承辦上級信訪部門和領導交辦的信訪事項,督促檢查領導有關交辦、指示件的落實情況;向各鄉鎮和縣級部門交辦信訪事項,并督促檢查保證信訪渠道暢通保證信訪渠道暢通。
(3)協調處理跨鄉鎮、跨部門的重要信訪問題;協調處理群眾集體上訪和異常、突發信訪事件;協調、檢查各鄉鎮和縣級部門的信訪和群眾工作。
(4)指導全市信訪業務工作;總結推廣單位、各部門信訪和群眾工作的經驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
(5)了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設情況,組織信訪干部的培訓;指導信訪工作部門信息系統建設。
(6)負責信訪工作的宣傳和信息發布。
(7)受理群眾對市委、市人民政府及其工作部門和各鄉鎮人民政府的批評、意見和建議。
(8)完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置。
根據編委核定,我局內設股室3個,全部納入2021年部門預算編制范圍。
內設股室分別是辦公室、接濟室、督查室。
二、部門預算單位構成
我局無二級預算單位,因此,納入2022年部門預算編制范圍的為湖南省沅江市信訪局本級。
三、部門收支總體情況
2022年部門預算即我局本級預算。我局2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17、18、19、20、21、22表均為空。收入為經費撥款;支出包括保障局機關基本運行的經費,也包括信訪支出等業務工作經費。
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算206.05萬元,其中,一般公共預算撥款206.05萬元(經費撥款206.05萬元),上年無結余結轉資金。收入較去年減少10.22萬元,主要是由于人員變動,基本支出減少。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算206.05萬元,其中,一般公共服務197.75萬元,住房保障8.30萬元。支出較去年減少10.22萬元,其中基本支出減少10.22萬元。
其中基本支出較上年減少主要是由于我局實有人數較上年有所減少。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算206.05萬元,其中,一般公共服務支出197.75萬元,占89.54%;住房保障8.30萬元,占3.15%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數113.05萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、公務接待費等公用經費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算93萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括基層信訪平臺運營維護費、特殊信訪人員特困救助金、維穩經費、聯絡辦及日常信訪工作經費、接訪勸訪經費。其中:基層信訪平臺運營維護費10萬元,主要用于基層信訪平臺的運營、維護等方面;特殊信訪人員特困救助金8萬元,主要用于對全市特殊信訪人員的困難救助;維穩經費65萬元,主要用于對全市信訪人員的維穩開支;聯絡辦及日常信訪工作經費5萬元,主要是單位聯絡辦和機關日常信訪工作方面的支出;接訪勸訪經費5萬元,主要用于在接訪、勸訪工作中發生的各項開支。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年本部門機關本級的機關運行經費11萬元,比上年預算減少1萬元,下降8.33%,主要是我單位人員減少,導致公用經費減少。
(二)“三公”經費預算:2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為1.58萬元,其中,公務接待費1.58萬元,公務用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。
(三)一般性支出情況:2022年本部門無會議費預算,無培訓費預算。
(四)政府采購情況:2022年本部門無政府采購預算。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本單位無公務用車。無單位價值50萬元以上通用設備,無單位價值100萬元以上專用設備。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為206.05萬元,其中,基本支出113.05萬元,項目支出93萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表