一、單位情況

　　（一）基本情況。

　　1．主要職能。

　　（一）貫徹執(zhí)行上級黨委、政府關(guān)于信訪工作的方針政策；承擔(dān)自治區(qū)黨委、政府和委、行署及領(lǐng)導(dǎo)同志批辦的信訪案件的交辦、督辦、結(jié)案等工作；負責(zé)指導(dǎo)委、行署各部門、人民團體及各旗、開發(fā)區(qū)、示范區(qū)的信訪工作。

　　（二）負責(zé)向委、行署及領(lǐng)導(dǎo)同志反映群眾來信、來電、來訪中提出的重要建議、意見和問題；負責(zé)處理公民、法人及其他組織給委、行署及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信、來電（電子郵件、電話、傳真等），接待來訪。

　�。ㄈ�）負責(zé)對全信訪工作進行協(xié)調(diào)指導(dǎo)；研究、起草有關(guān)信訪工作的政策及措施；總結(jié)推廣各地區(qū)、各部門信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

　�。ㄋ模┴撠�(zé)協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、辦理領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項并抓好落實；負責(zé)向各旗、開發(fā)區(qū)、示范區(qū)和部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況；負責(zé)協(xié)調(diào)、督促、處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題。

　�。ㄎ澹┴撠�(zé)綜合分析研判信訪信息，開展調(diào)查研究，向委、行署提出制定、修改、完善有關(guān)政策和措施的建議。

　�。�六）負責(zé)指導(dǎo)、維護、管理全信訪信息系統(tǒng)；負責(zé)信訪熱線電話、網(wǎng)上信訪、長信箱的受理、辦理、答復(fù)等工作。

　　（七）負責(zé)指導(dǎo)全信訪工作部門干部隊伍建設(shè)，抓好信訪工作人才隊伍建設(shè)；負責(zé)指導(dǎo)信訪系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；負責(zé)全信訪干部隊伍的培訓(xùn)工作。

　�。ò耍┴撠�(zé)處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議辦公室具體工作，督促落實處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議決定的事項，綜合分析、組織協(xié)調(diào)、督促檢查地方和部門處理信訪突出問題及群體性事件工作，推動信訪工作深入開展。

　�。ň牛┏修k委、行署交辦的其他事項。

　　2．機構(gòu)情況。

　　本單位由綜合辦公室、辦信科、來訪接待科、督查科組成。

　　3．人員情況。

　　本單位年未在職人員實有人數(shù)9人。

　�。ǘ�）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

　　一是積案化解成效明顯。今年來，我市圍繞第一批積案倒流件和第二批積案化解工作，深入分析工作中存在的問題，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，努力汲取兄弟區(qū)縣成功經(jīng)驗做法，以破釜沉舟的堅定決心和后發(fā)趕超的信心勇氣，由信訪聯(lián)席會議牽頭，集中力量全力推動化解。截至目前，已按照上級要求全部上報化解，化解率100%。

　　二是領(lǐng)導(dǎo)包案落實有效。以開展“治理重復(fù)信訪、化解信訪突出問題攻堅年”活動和風(fēng)險隱患排查專項行動“百日攻堅”活動為契機，組織全市各部門單位對重點領(lǐng)域、重點行業(yè)、關(guān)系到國計民生的信訪隱患進行排查。對排查出來的重點問題，特別是國家信訪局交辦的積案，由市級領(lǐng)導(dǎo)包案化解。今年以來我市組織疑難信訪問題接談會、會商會近70次，與上級部門單位匯報、對接40余次，市級領(lǐng)導(dǎo)組織帶案下訪30余次。七站八所分流人員、出租車司機等群體訴求，在市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的高度重視、協(xié)調(diào)推動下，得到了有效處理。

　　三是重點敏感時期信訪保障有力。今年以來，大事多、要事多，我市既有保黨的二十大期間社會和諧穩(wěn)定的政治責(zé)任，又有冬奧會、冬殘奧會、省黨代會、北戴河暑期和中國作協(xié)在益系列活動等重大活動期間的維穩(wěn)壓力，更有我市信訪群眾特別是信訪老戶擇機上訪的巨大風(fēng)險。面對復(fù)雜信訪形勢和巨大壓力，我市各級各部門積極組織力量做好風(fēng)險隱患排查，及時制定工作預(yù)案，積極應(yīng)對、有效處置各種涉訪風(fēng)險，出色地完成了特護期間的信訪安全保障工作，特別是黨的二十大期間，我市取得了進京零登記的良好局面。這些成績得到了上級部門和領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

　　四是信訪秩序規(guī)范有序�！缎旁L工作條例》于今年5月1日正式施行，組織開展《信訪工作條例》集中宣傳月活動，將《條例》納入市委常委會和政府常務(wù)會議專題學(xué)習(xí)及黨組（黨委）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容。推動《條例》學(xué)習(xí)宣傳向部門、行業(yè)拓展，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)（村）覆蓋，形成縱向到底、橫向到邊的宣傳格局，推動《條例》家喻戶曉、見行見效。牢固樹立法治導(dǎo)向，堅決維護好信訪秩序，引導(dǎo)群眾運用理性合法的方式表達利益訴求，依法規(guī)范群眾信訪行為，形成依法就地解決問題的工作機制，努力營造辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的良好環(huán)境。

　　二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

　�。ㄒ唬┦杖胫С鲱A(yù)算安排情況。

　　包括單位收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因(可用柱形圖或折線圖)。

　　1、單位收入年初預(yù)算安排與上年對比分析情況

　　2、單位支出年初預(yù)算安排情況

　�。ǘ�）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

　　當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

　　1．收入支出與預(yù)算對比分析。

　�。�1）收入預(yù)決算對比分析。

　　（2）支出預(yù)決算對比分析

　　2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

　　（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）

　　（3）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。單位：萬元

　　3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。

　�。�1）“三公”經(jīng)費支出情況：本年度“三公”經(jīng)費支出9,279.00元，其中公務(wù)接待開支9,279.00元。

　　（2）會議費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

　�。�3）培訓(xùn)費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

　　4.財政撥款收入、支出分析。

　�。�1）本年度財政撥款收入情況分析表

　　本年度財政撥款收入7,196,662.40元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入5,336,662.40元，政府性基金預(yù)算撥款收入1,860,000.00元。

　�。�2）本年度財政撥款支出情況分析表

　　本年度財政撥款支出3,439,777.90元，其中：基本支出1,565,977.76元：人員經(jīng)費1,402,852.20元，公用經(jīng)費163,125.56元；項目支出1,873,800.14元。

　　5.非財政撥款收入分析。

　　本年度無其他收入資金。

　�。ㄈ�）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

　　本年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

　　對資產(chǎn)、負債信息進行分析，主要分析與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

　　（五）績效目標(biāo)完成情況。

　　本單位本年度項目支出、整體支出績效目標(biāo)基本已完成。

　　（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

　　三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

　�。ㄒ唬┍締挝回攧�(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

　　（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

　�。ㄈ�）對單位決算管理及報表設(shè)計的意見建議。

　�。ㄋ模�對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。

　　

    附：

　　行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

　　一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)

　　1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

　　支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

　　2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

　　當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

　　年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

　　3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：

　　人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

　　4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

　　項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

　　5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

　　人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

　　公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

　　6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

　　人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

　　7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：

　　人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實有數(shù):1

　　二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

　　1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

　　預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

　　年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

　　預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

　　年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

　　2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

　　人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：

　　人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)

　　此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

　　1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

　　財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%